預算機關
行政院公共工程委員會
承辦單位
預算金額
379,330,000 元（）
計畫內容
1.統籌推動本會綜合性行政管理工作以及共同性業務，包
括秘書處、法規會、人事室、主計室等行政工作。
2.合辦華光特二辦公廳舍新建計畫。
預期成果
1.完成本會綜合性管理工作，達成施政計畫目標。
2.興建合署辦公廳舍，改善辦公環境品質，提升工作效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員2人、職員151人、技工工友駕駛8人 、約聘人員29人，合計190人之待遇，年計如 列數。 2.員工年終、考績等獎金，年需43,005千元。 3.員工休假旅遊補助，年需3,151千元。 4.員工趕辦業務超時加班費及員工不休假加班費 等，年需18,865千元。 5.政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、勞工 退休準備金、約聘僱人員之離職儲金公提部分 ，年需18,187千元。 6.職員、約聘人員、技工工友駕駛等應由政府負 擔之公保、勞保及健保保費補助，年需17,497 千元。 |
284,429,000 | 273,986,000 | 10,443,000 | 3.81% | |||
| 1000 | 人事費 | 284,429,000 | 273,986,000 | 10,443,000 | 3.81% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,531,000 | 7,311,000 | 220,000 | 3.01% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 150,921,000 | 145,660,000 | 5,261,000 | 3.61% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 22,444,000 | 19,781,000 | 2,663,000 | 13.46% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,828,000 | 3,595,000 | -767,000 | -21.34% | ||||
| 1030 | 獎金 | 43,005,000 | 41,598,000 | 1,407,000 | 3.38% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,151,000 | 3,118,000 | 33,000 | 1.06% | ||||
| 1040 | 加班費 | 18,865,000 | 18,275,000 | 590,000 | 3.23% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 18,187,000 | 17,536,000 | 651,000 | 3.71% | ||||
| 1055 | 保險 | 17,497,000 | 17,112,000 | 385,000 | 2.25% |