預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
145,291,000 元（）
計畫內容
1.辦理本學院一般行政、事務、車輛管理、文書檔案、人
事、主計、統計與政風等行政業務。
2.施政計畫作業及管制考核。
預期成果
配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政
計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 用人經費係按核定預算員額，職員85人、聘用5 人、技工5人、工友11人及駕駛3人，合計109人 ，依規定標準編列139,883千元，包括： 1.待遇：係法定編制人員待遇76,745千元、約聘 僱人員待遇3,957千元及技工、工友待遇8,618 千元，計需89,320千元。 2.獎金：係員工考績獎金10,341千元、年終工作 獎金12,079千元（含月退人員年終慰問金200 千元）及特殊功勳獎賞90千元，計需22,510千 元。 3.其他給與：係休假補助費1,857千元。 4.加班費：係超時加班費2,628千元、未休假加 班費4,083千元，計需6,711千元。 5.退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金之公 提部分及技工工友、約聘人員之勞工退休準備 金暨工資墊償基金等，計需9,765千元。 6.保險：係職員及技工工友等應由政府負擔之勞 保、公保、健保保費補助、二代健保補充保費 等9,720千元。 |
139,883,000 | 136,037,000 | 3,846,000 | 2.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 139,883,000 | 136,037,000 | 3,846,000 | 2.83% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 76,745,000 | 75,221,000 | 1,524,000 | 2.03% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,957,000 | 2,260,000 | 1,697,000 | 75.09% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,618,000 | 9,200,000 | -582,000 | -6.33% | ||||
| 1030 | 獎金 | 22,510,000 | 21,887,000 | 623,000 | 2.85% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,857,000 | 1,873,000 | -16,000 | -0.85% | ||||
| 1040 | 加班費 | 6,711,000 | 6,692,000 | 19,000 | 0.28% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,765,000 | 9,387,000 | 378,000 | 4.03% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,720,000 | 9,517,000 | 203,000 | 2.13% |