預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
410,381,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房及本總處內部應用系統之維護及管理。
3.編印院屬各機關主管人員名錄及行政院正副首長名冊。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及推動業務之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按預算員額，職員260人、技工5人、工友2人、 駕駛1人、聘用9人、約僱4人，共計281人，依規 定標準編列用人經費365,640千元。 1.待遇：係政務人員待遇5,020千元、法定編制 人員待遇227,065千元、約聘僱人員待遇10,08 7千元及技工、工友待遇4,600千元，合共246, 772千元。 2.獎金：係考績獎金23,446千元、年終工作獎金 （含月退休人員年終慰問金321千元）27,579 千元及特殊功勳獎賞150千元，合共51,175千 元。 3.其他給與：係休假補助費4,164千元。 4.加班費：係超時加班費5,480千元，未休假加 班費10,385千元，合共15,865千元。 5.退休離職儲金：係政務人員提撥金268千元， 公務人員提撥金24,518千元，約聘僱人員提撥 金685千元，技工、工友退休準備金及工資墊 償基金提撥368千元，合共25,839千元。 6.保險：係健保保險補助14,150千元（含補充保 費918千元）、公保保險補助6,264千元及勞保 保險補助1,411千元，合共21,825千元。 |
365,640,000 | 346,468,000 | 19,172,000 | 5.53% | |||
| 1000 | 人事費 | 365,640,000 | 346,468,000 | 19,172,000 | 5.53% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 5,020,000 | 4,873,000 | 147,000 | 3.02% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 227,065,000 | 212,912,000 | 14,153,000 | 6.65% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,087,000 | 11,588,000 | -1,501,000 | -12.95% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,600,000 | 4,463,000 | 137,000 | 3.07% | ||||
| 1030 | 獎金 | 51,175,000 | 49,650,000 | 1,525,000 | 3.07% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,164,000 | 4,200,000 | -36,000 | -0.86% | ||||
| 1040 | 加班費 | 15,865,000 | 14,210,000 | 1,655,000 | 11.65% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 25,839,000 | 24,375,000 | 1,464,000 | 6.01% | ||||
| 1055 | 保險 | 21,825,000 | 20,197,000 | 1,628,000 | 8.06% |