預算機關
國家安全會議
承辦單位
預算金額
212,278,000 元（）
計畫內容
1.辦理國安業務預算員額122人所需人事費，依規定及按
實際需要核實計列。
2.維持機關基本行政運作所需之文書、水電、庶務、資訊
、輔助管理等共同性費用。
3.辦公房舍(總統府已列為歷史古蹟)之正常保養及定期維
修。
4.定期及不定期舉行國家安全會議、國安高層會議、國安
首長會議、幕僚工作會議及專案研討會議議事之編撰、
記錄及決議案之處理。
5.推行國家資通安全政策，建置國家資通整體安全環境，
及整合國家資通安全防護與反制能力。
預期成果
1.遂行基本行政工作，加強內部控制與管理，妥善管理各
項財產，促進業務革新，提升行政效率。
2.完備文化資產之管理維護。
3.完善各部會組織連繫網絡，提升政府機關間之橫向溝通
功能。
4.維護國家整體利益與數位疆土安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 人員維持費用，計需180,189千元。 1.政務人員待遇27,376千元，係秘書長、副秘書 長、諮詢委員之待遇。 2.法定編制人員待遇75,758千元，包括： (1)文職人員(含委任至簡任)之待遇55,885千 元。 (2)軍職人員之待遇7,488千元。 (3)聘用人員之待遇12,385千元。 3.約聘僱人員待遇6,622千元，係約聘及約僱人 員之待遇。 4.技工及工友待遇12,845千元，係技工、駕駛( 含士官)及工友之待遇。 5.獎金24,649千元，包括： (1)考績獎金9,000千元。 (2)模範公務人員獎金80千元。 (3)年終工作獎金15,569千元。 6.其他給與1,966千元，包括： (1)軍職人員主副食及服裝費206千元。 (2)休假及旅遊補助1,760千元。 7.加班費7,728千元，包括： (1)超時加班費4,128千元。 (2)未休假加班費3,600千元。 8.退休離職儲金11,523千元，包括： (1)政務人員離職儲金1,682千元。 (2)公務人員退撫基金6,134千元。 (3)軍職人員退撫基金883千元。 (4)約聘僱人員離職儲金1,524千元。 (5)技工、駕駛及工友勞退金1,300千元。 9.保險11,722千元，包括： (1)健保機關負擔部分7,171千元。 (2)公務人員公保機關負擔部分2,125千元。 (3)技工、工友及約聘僱人員勞保機關負擔部 分2,081千元。 (4)軍職人員軍保機關負擔部分345千元。 |
180,189,000 | 175,284,000 | 4,905,000 | 2.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 180,189,000 | 175,284,000 | 4,905,000 | 2.80% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 27,376,000 | 27,376,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 75,758,000 | 77,153,000 | -1,395,000 | -1.81% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,622,000 | 4,060,000 | 2,562,000 | 63.10% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,845,000 | 12,709,000 | 136,000 | 1.07% | ||||
| 1030 | 獎金 | 24,649,000 | 22,643,000 | 2,006,000 | 8.86% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,966,000 | 1,966,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 7,728,000 | 7,728,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,523,000 | 10,290,000 | 1,233,000 | 11.98% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,722,000 | 11,359,000 | 363,000 | 3.20% |