預算機關
環境部資源循環署
承辦單位
預算金額
152,055,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
業務及公務車輛管理等一般行政工作，並配合業務部門
，使各項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
預算員額73人，計需人事費112,380千元。 1.職員72人。 2.聘用1人。 |
112,380,000 | 109,199,000 | 3,181,000 | 2.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 112,380,000 | 109,199,000 | 3,181,000 | 2.91% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,255,000 | 67,980,000 | 4,275,000 | 6.29% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 601,000 | 628,000 | -27,000 | -4.30% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 0 | 438,000 | -438,000 | -100.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 16,923,000 | 17,171,000 | -248,000 | -1.44% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,154,000 | 1,184,000 | -30,000 | -2.53% | ||||
| 1040 | 加班費 | 7,325,000 | 7,325,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,649,000 | 7,795,000 | -146,000 | -1.87% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,473,000 | 6,678,000 | -205,000 | -3.07% |