預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
1,357,901,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合業務辦理一般行政業務，以確保各相關業務正常運作
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本部預算員額741人，包括職員624人、駐警1人 、工友3人、技工8人、駕駛2人、聘用91人及約 僱12人，依規定編列人事費1,147,552千元。 |
1,147,552,000 | 951,102,000 | 196,450,000 | 20.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,147,552,000 | 951,102,000 | 196,450,000 | 20.65% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 10,649,000 | 7,437,000 | 3,212,000 | 43.19% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 706,610,000 | 528,812,000 | 177,798,000 | 33.62% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 71,005,000 | 76,477,000 | -5,472,000 | -7.16% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,227,000 | 7,430,000 | -1,203,000 | -16.19% | ||||
| 1030 | 獎金 | 149,512,000 | 148,306,000 | 1,206,000 | 0.81% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 10,820,000 | 10,967,000 | -147,000 | -1.34% | ||||
| 1040 | 加班費 | 37,476,000 | 39,491,000 | -2,015,000 | -5.10% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 64,241,000 | 66,549,000 | -2,308,000 | -3.47% | ||||
| 1055 | 保險 | 91,012,000 | 65,633,000 | 25,379,000 | 38.67% |