預算機關
交通部鐵道局北部工程分局
承辦單位
預算金額
69,129,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北部鐵道工程建設與管理 |
1.業務費67,277千元： (1)教育訓練費63千元。 (2)水電費1,974千元：係水費124千元及電費1 ,850千元。 (3)通訊費2,476千元：郵資、一般通訊費、數 據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費2,050千元：網路機房及資訊應 用系統維護服務費用等。(含資通安全經費 182千元) (5)其他業務租金2,925千元：租用事務機器及 車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費42千元：公務車輛牌照稅、公 路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。 (7)保險費59千元：公務車輛及財產保險等。 (8)約用人員酬金43,934千元：因業務需要進 用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相 關費用。 (9)按日按件計資酬金85千元：評選、審查委 員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品2,211千元：購買辦公事務用具及資 訊設備(含周邊設備)等消耗品1,018千元 、非消耗品332千元及公務車輛油料費861 千元等。 (11)一般事務費10,365千元： <1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化 、消毒等勞務外包經費8,750千元。 <2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活 動費等941千元。 <3>印製各項採購契約書、品質及績效考核 報告、業務報告、各項會議、活動之誤 餐及茶水雜支等費用674千元。 (12)房屋建築養護費560千元：係辦公房舍等 建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費234千元。 (14)設施及機械設備養護費220千元：辦理經 常性一般公務設備之維護費用。 (15)特別費79千元。 2.設備及投資1,756千元： (1)運輸設備費105千元：汰換燃油機車(JJ2-2 97)並購置重型電動機車1輛。 (2)資訊軟硬體設備費1,137千元：電腦、印表 機及系統軟體等購置費。 (3)雜項設備費514千元：汰換一般公務用辦公 設備等。 3.獎補助費96千元：退休(職)人員三節慰問金。 |
69,129,000 | 54,224,000 | 14,905,000 | 27.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 67,277,000 | 52,234,000 | 15,043,000 | 28.80% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,974,000 | 1,974,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,476,000 | 2,356,000 | 120,000 | 5.09% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,050,000 | 2,381,000 | -331,000 | -13.90% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,925,000 | 3,023,000 | -98,000 | -3.24% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 42,000 | 38,000 | 4,000 | 10.53% | ||||
| 2027 | 保險費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 43,934,000 | 30,225,000 | 13,709,000 | 45.36% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 85,000 | 119,000 | -34,000 | -28.57% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,211,000 | 2,138,000 | 73,000 | 3.41% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,365,000 | 8,581,000 | 1,784,000 | 20.79% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 560,000 | 744,000 | -184,000 | -24.73% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,756,000 | 1,906,000 | -150,000 | -7.87% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 105,000 | 130,000 | -25,000 | -19.23% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,137,000 | 1,395,000 | -258,000 | -18.49% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 514,000 | 381,000 | 133,000 | 34.91% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 96,000 | 84,000 | 12,000 | 14.29% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 84,000 | 12,000 | 14.29% |