預算機關
農業部臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
94,695,000 元（）
計畫內容
支應本場用人費、各專項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕、養護及農業經營輔導等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造知
識農業發展的環境及提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需之 人員維持費。其內容如下： 1.人事費84,647千元。 (1)職員、技工工友及約聘僱人員薪俸等56,56 2千元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金、特殊公勳 獎賞等13,076千元。 (3)員工休假補助費1,254千元。 (4)員工超時加班費及未休假加班費等2,315千 元。 (5)員工退撫給與等200千元。 (6)員工退休退職金之提撥等5,213千元。 (7)員工公保、勞保、健保保險補助等6,027千 元。 |
84,647,000 | 83,647,000 | 1,000,000 | 1.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 84,647,000 | 83,647,000 | 1,000,000 | 1.20% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 40,248,000 | 41,256,000 | -1,008,000 | -2.44% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,080,000 | 8,686,000 | 2,394,000 | 27.56% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,234,000 | 6,800,000 | -1,566,000 | -23.03% | ||||
| 1030 | 獎金 | 13,076,000 | 12,746,000 | 330,000 | 2.59% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,254,000 | 1,200,000 | 54,000 | 4.50% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,315,000 | 2,080,000 | 235,000 | 11.30% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 200,000 | 25,000 | 175,000 | 700.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,213,000 | 5,057,000 | 156,000 | 3.08% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,027,000 | 5,797,000 | 230,000 | 3.97% |