預算機關
農業部苗栗區農業改良場
承辦單位
預算金額
101,064,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、
修繕維護等所需經費。
2.辦理苗栗地區農作物品種改良栽培試驗示範、繁殖推廣
及農業調 查、病蟲害防治、農機及土壤肥料等試驗研
究及推廣教育、農業傳播、農場經營與農民生活改善、
農村綜合發展、蠶蜂業產品開發、農業教育訓練。
3.經營臺灣蠶蜂昆蟲教育園區，推廣環境教育與食農教育
。
預期成果
1.基本行政工作維持及提高效率，有效改善宿舍住宿品質
及安全。
2.整合農業資源，發展精緻農業，提高農民所得。
3.強化園區營運管理，結合環境教育與食農教育，帶動農
業體驗與休閒人潮，增加農特產品行銷管道。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
1.人事費87,189千元。 (1)職員薪俸40,700千元。 (2)約僱人員酬金6,900千元。 (3)技工、工友薪俸10,500千元。 (4)考績獎金、年終獎金等13,400千元。 (5)休假補助1,200千元。 (6)超時加班費及未休假加班費等2,858千元。 (7)退休退職給付240千元。 (8)退休退職金之提撥等5,700千元。 (9)公保、勞保及健保等5,691千元。 |
87,189,000 | 86,813,000 | 376,000 | 0.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 87,189,000 | 86,813,000 | 376,000 | 0.43% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 40,700,000 | 40,600,000 | 100,000 | 0.25% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,900,000 | 5,548,000 | 1,352,000 | 24.37% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,500,000 | 10,900,000 | -400,000 | -3.67% | ||||
| 1030 | 獎金 | 13,400,000 | 13,180,000 | 220,000 | 1.67% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,858,000 | 2,858,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,700,000 | 6,180,000 | -480,000 | -7.77% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,691,000 | 6,107,000 | -416,000 | -6.81% |