預算機關
農業部農業藥物試驗所
承辦單位
預算金額
155,541,000 元（）
計畫內容
辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。
預期成果
本所業務如期進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
職員70人、技工16人、駕駛1人、聘用人員4人及 約僱人員23人，合計114人，共需人事費如列數 。 |
135,348,000 | 134,348,000 | 1,000,000 | 0.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 135,348,000 | 134,348,000 | 1,000,000 | 0.74% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 67,006,000 | 66,110,000 | 896,000 | 1.36% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,007,000 | 11,872,000 | 1,135,000 | 9.56% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,011,000 | 10,976,000 | -2,965,000 | -27.01% | ||||
| 1030 | 獎金 | 23,125,000 | 19,887,000 | 3,238,000 | 16.28% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,824,000 | 1,840,000 | -16,000 | -0.87% | ||||
| 1040 | 加班費 | 5,292,000 | 4,896,000 | 396,000 | 8.09% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,411,000 | 8,221,000 | -810,000 | -9.85% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,672,000 | 10,546,000 | -874,000 | -8.29% |