預算機關
農業部畜產試驗所東區分所
承辦單位
預算金額
63,776,000 元（）
計畫內容
辦理各項秘書、主計、人事、政風等行政業務，並協助各
業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。
預期成果
支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落
實農業施政之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
職員27人、技工13人、工友3人、約僱人員11人 ，合計54人，共需人事費如列數。 |
59,186,000 | 59,092,000 | 94,000 | 0.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 59,186,000 | 59,092,000 | 94,000 | 0.16% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,239,000 | 25,824,000 | -1,585,000 | -6.14% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,535,000 | 3,688,000 | 1,847,000 | 50.08% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,594,000 | 8,736,000 | -1,142,000 | -13.07% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,376,000 | 10,979,000 | 397,000 | 3.62% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 861,000 | 830,000 | 31,000 | 3.73% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,087,000 | 1,850,000 | 237,000 | 12.81% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,027,000 | 2,780,000 | 247,000 | 8.88% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,467,000 | 4,215,000 | 252,000 | 5.98% |