資料來源:116-農業部林業試驗所單位預算案-單位預算案第46頁
預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
107,501,000 元()
計畫內容
1.植物園營運管理:   (1)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理臺北植物     園、福山植物園、蓮華池藥用植物園、埤子頭植物     園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等經常性營運及     維護工作。   (2)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理六龜研究     中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀有植物採集、     繁殖、培育等保種工作。   (3)辦理臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     解說教育服務及活動策展工作,以各植物園為基地     ,建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。   (4)辦理臺灣特稀有植物培育繁殖工作。   (5)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。   (6)辦理埤子頭植物園植栽展示與景觀設施整建工程、     田代園區主題工程。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦與原生植物推廣: 核心目標在於推動原生     鄉土樹種,以解決外來種不適應環境或造成生態干     擾的問題。計畫將依據臺灣四大區域(北、中、南     、東)及微氣候場域(濱海、市區、郊區、山區)     之特性,針對喬木與灌木進行適地適種評估。特別     針對行道樹、校園與公園,提供避免側根破壞路面     、避開果實巨大或有毒性等風險樹種的專業建議。   (2)全生命週期植栽技術諮詢: 提供從選苗到定植的標     準化指引。內容涵蓋植穴規格、客土改良、土團挖     掘技術、以及依據樹種特性(常綠、落葉、針葉、     棕櫚類)建議之最佳栽種季節。   (3)科學化維護與都市林風險管理: 針對都市森林作為     「綠肺」的功能,建立全國一致的維管標準。諮詢     服務包括標準修剪技術、環境友善除草、及精準施     肥預防病蟲害。同時強化樹木健檢與風險評估,透     過目視與儀器檢測及早發現結構缺陷,維護公共安     全。  
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     經常性營運及維護工作。   (2)完成六龜研究中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀     有植物採集、繁殖、培育等保種工作。   (3)完成國家植物園系統解說教育服務及活動策展。針     對植物園及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工     培訓至少1,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服     務。預期年造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,     並以維持遊客滿意度85%為目標。   (4)重新整修埤子頭植物園植栽展示與景觀設施,成為     植物園保種、展示與解說教育場所。   (5)田代園區主題工程,於恆春研究中心恆春熱帶植物     園內,以日治時植物學家田代安定先生為主題建立     田代安定紀念園區,成為南部重要的植物展示教育     場域,平衡臺灣區域發展,同時持續創造當地就業     環境,並作為官方與地方人民團體合作活絡地區經     濟發展之模式。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)提升植栽存活率與生態穩定性: 透過精準推薦鄉土     樹種,降低因環境不適導致的夭折率,並協助各單     位減少長期維護成本及資源浪費。   (2)落實專業化維護文化: 藉由各類職工教育訓練,普     及正確的修剪與健檢觀念,確保都市綠網具備美學     、生態與減災功能。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
01 植物園營運管理 本分支計畫係配合行政院核定公共建設「國家植
物園方舟計畫(第二期)」之植物園日常維運業
務,編列植物園經營、特稀有植物保存培育、保
種與環境教育推廣、遊客服務所需之預算需求。
並擴大特稀有植物採集、繁殖培育保種工作於六
龜研究中心及太麻里研究中心,全面性建構植物
園及各地苗圃為完整的方舟保種系統,推動野外
種原採集與繁殖保存、強化各植物園的展示與教
育功能等目標,其內容如下:
1.業務費16,000千元。
 (1)員工教育訓練費7千元。
 (2)水電費512千元。
 (3)郵資、電話、網路通訊等費用198千元。
 (4)電腦及資訊作業系統維護費等344千元。
 (5)租用影印機及各項活動場地租金等60千元
   。
 (6)車輛牌照稅等44千元。
 (7)舉辦活動、公務車輛、遊客等保險費用170
   千元。
 (8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用4,9
   75千元。
 (9)辦理研討會、講習鐘點費等120千元。
 (10)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育
    林材料、農機具用油及公務車輛油料等3,
    164千元。
 (11)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成果
    發表與推展及專業性、事務性工作外包等
    費用4,300千元。
 (12)辦公廳舍、植物園場域建築及其他建築修
    繕等費用180千元。
 (13)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用
    199千元。
 (14)各項機械設備之保養維修費用410千元。
 (15)國內差旅費1,280千元。
 (16)各項試驗器材、工具等運費35千元。
 (17)洽公短程車資2千元。
2.設備及投資75,813千元。
 (1)辦理田代安定紀念園區遊園步道系統整建
   工程等經費70,891千元,其中工程管理費
   用892千元,係依「中央政府各機關工程管
   理費支用要點」規定,按直接工程成本逐
   級差額累退計算,並配合工程結算總價覈
   實於得提列數額內執行。
 (2)購置超低溫冷凍櫃等機械設備660千元。
 (3)購置大幅面非接觸式平台式掃描器等2,841
   千元。
 (4)購置植物澆灌模組等設備1,421千元。
91,813,000 130,978,000 -39,165,000 -29.90%
2000 業務費 16,000,000 33,000,000 -17,000,000 -51.52%
2003 教育訓練費 7,000 12,000 -5,000 -41.67%
2006 水電費 512,000 967,000 -455,000 -47.05%
2009 通訊費 198,000 176,000 22,000 12.50%
2018 資訊服務費 344,000 739,000 -395,000 -53.45%
2021 其他業務租金 60,000 86,000 -26,000 -30.23%
2024 稅捐及規費 44,000 22,000 22,000 100.00%
2027 保險費 170,000 175,000 -5,000 -2.86%
2033 約用人員酬金 4,975,000 10,990,000 -6,015,000 -54.73%
2036 按日按件計資酬金 120,000 215,000 -95,000 -44.19%
2051 物品 3,164,000 4,024,000 -860,000 -21.37%
2054 一般事務費 4,300,000 12,010,000 -7,710,000 -64.20%
2063 房屋建築養護費 180,000 215,000 -35,000 -16.28%
2066 車輛及辦公器具養護費 199,000 190,000 9,000 4.74%
2069 設施及機械設備養護費 410,000 1,390,000 -980,000 -70.50%
2072 國內旅費 1,280,000 1,727,000 -447,000 -25.88%
2081 運費 35,000 56,000 -21,000 -37.50%
2084 短程車資 2,000 6,000 -4,000 -66.67%
3000 設備及投資 75,813,000 97,978,000 -22,165,000 -22.62%
3015 公共建設及設施費 70,891,000 82,910,000 -12,019,000 -14.50%
3020 機械設備費 660,000 10,040,000 -9,380,000 -93.43%
3030 資訊軟硬體設備費 2,841,000 484,000 2,357,000 486.98%
3035 雜項設備費 1,421,000 3,644,000 -2,223,000 -61.00%