預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
381,443,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機關
管理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
職員138人、技工68人、駕駛2人、聘用人員10人 及約僱人員56人，合計274人，共需人事費如列 數。 |
323,900,000 | 317,900,000 | 6,000,000 | 1.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 323,900,000 | 317,900,000 | 6,000,000 | 1.89% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 137,040,000 | 136,066,000 | 974,000 | 0.72% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 36,960,000 | 31,740,000 | 5,220,000 | 16.45% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 34,911,000 | 35,864,000 | -953,000 | -2.66% | ||||
| 1030 | 獎金 | 54,560,000 | 54,322,000 | 238,000 | 0.44% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,444,000 | 4,291,000 | 153,000 | 3.57% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,099,000 | 14,099,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 900,000 | 389,000 | 511,000 | 131.36% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 19,233,000 | 18,642,000 | 591,000 | 3.17% | ||||
| 1055 | 保險 | 21,753,000 | 22,487,000 | -734,000 | -3.26% |