預算機關
國家人權博物館
承辦單位
預算金額
118,687,000 元（）
計畫內容
1.辦理展場及辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等基
本營運。
2.辦理文書檔案、出納、庶務、人事及主計等一般行政事
務推動及管理。
預期成果
適切支援各業務單位，發揮行政效率，達成計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
國家人權博物館預算員額43人，包括職員36人及 聘用7人，依規定編列人事費59,543千元。 |
59,543,000 | 54,668,000 | 4,875,000 | 8.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 59,543,000 | 54,668,000 | 4,875,000 | 8.92% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,169,000 | 33,882,000 | 2,287,000 | 6.75% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,741,000 | 4,633,000 | 108,000 | 2.33% | ||||
| 1030 | 獎金 | 7,742,000 | 6,557,000 | 1,185,000 | 18.07% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 688,000 | 640,000 | 48,000 | 7.50% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,349,000 | 1,599,000 | 750,000 | 46.90% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,066,000 | 3,777,000 | 289,000 | 7.65% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,788,000 | 3,580,000 | 208,000 | 5.81% |