預算機關
運動部全民運動署
承辦單位
預算金額
465,026,000 元（）
計畫內容
人員維持、基本行政工作維持、綜合規劃業務、資通訊管
理業務。
預期成果
依預定計畫執行，達成工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
職員103人、聘用9人、合計112人，年需人事費1 46,756千元。 |
146,756,000 | 146,756,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 146,756,000 | 146,756,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 95,574,000 | 97,000,000 | -1,426,000 | -1.47% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,006,000 | 9,415,000 | -3,409,000 | -36.21% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,941,000 | 8,812,000 | 2,129,000 | 24.16% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,552,000 | 3,008,000 | -1,456,000 | -48.40% | ||||
| 1040 | 加班費 | 13,574,000 | 11,502,000 | 2,072,000 | 18.01% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,560,000 | 9,219,000 | 1,341,000 | 14.55% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,549,000 | 7,800,000 | 749,000 | 9.60% |