預算機關
運動部
承辦單位
預算金額
805,460,000 元（）
計畫內容
人員維持、基本行政工作維持、綜合規劃業務、資通訊管
理業務。
預期成果
依預定計畫執行，達成工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本部預算員額314人，包括職員288人、工友1人 、技工1人、駕駛2人及聘用22人，依規定編列人 事費465,814千元。 |
465,814,000 | 416,224,000 | 49,590,000 | 11.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 465,814,000 | 416,224,000 | 49,590,000 | 11.91% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,411,000 | 7,411,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 273,026,000 | 223,148,000 | 49,878,000 | 22.35% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 15,406,000 | 30,652,000 | -15,246,000 | -49.74% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,813,000 | 2,550,000 | -737,000 | -28.90% | ||||
| 1030 | 獎金 | 65,780,000 | 38,668,000 | 27,112,000 | 70.11% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,798,000 | 7,658,000 | -2,860,000 | -37.35% | ||||
| 1040 | 加班費 | 39,978,000 | 34,633,000 | 5,345,000 | 15.43% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,395,000 | 41,498,000 | -11,103,000 | -26.76% | ||||
| 1055 | 保險 | 27,207,000 | 30,006,000 | -2,799,000 | -9.33% |