預算機關
國史館
承辦單位
預算金額
286,488,000 元（）
計畫內容
1.文書檔案之處理、財產物品之保管出納、財產公物之購
置配備與維護工程、古蹟及館舍維護、安全之管理。
2.人事管理及有關政風事項。
3.預算籌編執行、登錄預算法案、記錄各種帳簿、加強內
部審核。
4.推動行政管理及史料檔案與圖書業務資訊化。
預期成果
1.加強內部控制與管理，配合完成各工作計畫。維護各項
設備，美化環境，提高行政效率。
2.簡化行政工作程序並提供上級單位決策資料。
3.提供全館資訊服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
1.特任人員1人2,629千元。 2.職員120人、駐衛警察4人，計101,864千元。 3.約聘人員4人，計2,644千元。 4.技工2人、駕駛2人及工友3人，計3,199千元。 5.員工考績、年終工作、服務獎章、模範公務人 員及績優員工等獎金26,330千元。 6.員工休假補助等2,238千元。 7.員工超時加班及未休假加班費等5,463千元。 8.駐衛警察1人之退職金及退職超額年金等，計2 ,511千元。 9.員工退休、勞工退休準備金及約聘僱人員離職 儲金等11,110千元。 10.員工公、勞、健保公提部分等保險費10,289 千元。 |
168,277,000 | 171,453,000 | -3,176,000 | -1.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 168,277,000 | 171,453,000 | -3,176,000 | -1.85% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 2,629,000 | 2,629,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 101,864,000 | 104,576,000 | -2,712,000 | -2.59% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,644,000 | 2,591,000 | 53,000 | 2.05% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,199,000 | 3,199,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 26,330,000 | 26,232,000 | 98,000 | 0.37% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,238,000 | 2,226,000 | 12,000 | 0.54% | ||||
| 1040 | 加班費 | 5,463,000 | 5,793,000 | -330,000 | -5.70% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,511,000 | 2,399,000 | 112,000 | 4.67% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,110,000 | 11,310,000 | -200,000 | -1.77% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,289,000 | 10,498,000 | -209,000 | -1.99% |