預算機關
教育部青年發展署
承辦單位
預算金額
110,579,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本項計需經費82,190千元，其內容如下： 1.本署人員待遇及獎金66,690千元，包括職員47 人、聘用人員3人、約僱人員1人、技工1人， 編列人事費54,056千元，年終工作獎金及考績 獎金12,634千元。 2.其他給與及加班費4,937千元，包括其他給與8 57千元，員工超時工作加班費1,298千元，未 休假加班費2,782千元。 3.員工退休離職儲金5,767千元，包括： (1)公務人員退撫基金政府負擔部分5,432千元 。 (2)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分189千元 。 (3)勞工退休準備金146千元。 4.員工保險費4,796千元，包括： (1)全民健康保險保險費政府負擔部分3,117千 元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分1,373千 元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分306千元。 |
82,190,000 | 79,796,000 | 2,394,000 | 3.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 82,190,000 | 79,796,000 | 2,394,000 | 3.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 50,418,000 | 48,492,000 | 1,926,000 | 3.97% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,138,000 | 3,048,000 | 90,000 | 2.95% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 500,000 | 942,000 | -442,000 | -46.92% | ||||
| 1030 | 獎金 | 12,634,000 | 12,169,000 | 465,000 | 3.82% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 857,000 | 832,000 | 25,000 | 3.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,080,000 | 4,060,000 | 20,000 | 0.49% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,767,000 | 5,597,000 | 170,000 | 3.04% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,796,000 | 4,656,000 | 140,000 | 3.01% |