預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
400,824,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
按職員248人、技工2人、駕駛1人，合共251人， 計編列人事費373,026千元。（含退休離職儲金2 5,613千元；員工參加公保、勞保及全民健保保 險費23,526千元） |
373,026,000 | 375,277,000 | -2,251,000 | -0.60% | |||
| 1000 | 人事費 | 373,026,000 | 375,277,000 | -2,251,000 | -0.60% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 241,164,000 | 246,611,000 | -5,447,000 | -2.21% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,414,000 | 1,416,000 | -2,000 | -0.14% | ||||
| 1030 | 獎金 | 60,752,000 | 58,068,000 | 2,684,000 | 4.62% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,244,000 | 4,016,000 | 228,000 | 5.68% | ||||
| 1040 | 加班費 | 16,313,000 | 15,560,000 | 753,000 | 4.84% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 25,613,000 | 26,709,000 | -1,096,000 | -4.10% | ||||
| 1055 | 保險 | 23,526,000 | 22,897,000 | 629,000 | 2.75% |