預算機關
財政部財政資訊中心
承辦單位
預算金額
469,626,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本分支計畫係編列職員291人、工友3人、技工2 人、駕駛1人、聘用人員19人、約僱人員62人， 合共378人所需之人事費445,508千元(含考績獎 金27,888千元；服務獎章獎勵金520千元；年終 加發一個半月工作獎金37,738千元；依據行政院 訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所 需退休人員之年終慰問金600千元等)。 |
445,508,000 | 445,008,000 | 500,000 | 0.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 445,508,000 | 445,008,000 | 500,000 | 0.11% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 244,318,000 | 246,576,000 | -2,258,000 | -0.92% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 49,042,000 | 52,243,000 | -3,201,000 | -6.13% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,728,000 | 2,727,000 | 1,000 | 0.04% | ||||
| 1030 | 獎金 | 66,746,000 | 59,817,000 | 6,929,000 | 11.58% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,458,000 | 6,406,000 | 52,000 | 0.81% | ||||
| 1040 | 加班費 | 18,506,000 | 17,647,000 | 859,000 | 4.87% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 200,000 | 329,000 | -129,000 | -39.21% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,923,000 | 28,193,000 | -270,000 | -0.96% | ||||
| 1055 | 保險 | 29,587,000 | 31,070,000 | -1,483,000 | -4.77% |