預算機關
財政部國庫署
承辦單位
預算金額
329,311,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推動，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本分支計畫係編列本署職員209人、工友2人、技 工3人、駕駛1人、聘用人員1人、約僱人員4人， 合共220人所需之人事費299,707千元(含考績獎 金10,419千元；服務獎章獎勵金300千元；年終 加發一個半月工作獎金25,390千元；依據行政院 訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所 需退休人員之年終慰問金68千元等)。 |
299,707,000 | 300,909,000 | -1,202,000 | -0.40% | |||
| 1000 | 人事費 | 299,707,000 | 300,909,000 | -1,202,000 | -0.40% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 198,196,000 | 192,395,000 | 5,801,000 | 3.02% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,350,000 | 2,858,000 | -508,000 | -17.77% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,316,000 | 3,091,000 | -775,000 | -25.07% | ||||
| 1030 | 獎金 | 36,177,000 | 42,368,000 | -6,191,000 | -14.61% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,456,000 | 3,408,000 | 48,000 | 1.41% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,858,000 | 14,822,000 | 36,000 | 0.24% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 90,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 22,966,000 | 22,737,000 | 229,000 | 1.01% | ||||
| 1055 | 保險 | 19,298,000 | 19,230,000 | 68,000 | 0.35% |