預算機關
財政部財政人員訓練所
承辦單位
預算金額
43,638,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、教務
作業、輔導作業、總務作業、人事作業、會計作業及統計
作業等事務。
預期成果
1.配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成
。
2.維護優質的辦公環境及行政系統，提高行政管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
職員27人，工友2人及駕駛1人，共30人，計編列 人事費42,030千元（含考績獎金3,779千元；年 終加發一個半月工作獎金3,385千元；依據行政 院訂定退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦 法所需退休人員之年終慰問金65千元等）。 |
42,030,000 | 40,673,000 | 1,357,000 | 3.34% | |||
| 1000 | 人事費 | 42,030,000 | 40,673,000 | 1,357,000 | 3.34% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,734,000 | 25,493,000 | 241,000 | 0.95% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,347,000 | 1,347,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 7,229,000 | 6,240,000 | 989,000 | 15.85% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 516,000 | 516,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,611,000 | 1,600,000 | 11,000 | 0.69% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,092,000 | 2,998,000 | 94,000 | 3.14% | ||||
| 1055 | 保險 | 2,501,000 | 2,479,000 | 22,000 | 0.89% |