預算機關
外交部領事事務局
承辦單位
預算金額
329,322,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理事務及共同性工作等。
2.研究設計及管制考核工作。
3.本局人事管理事項。
4.歲計會計統計事項。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發
揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。
2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流
通、管理及運用之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫計編列職員149人、工友2人、技工1人、 聘用人員8人、約僱人員68人之人事費263,222千 元及查獲偽變造證照獎金300千元。 |
263,522,000 | 257,103,000 | 6,419,000 | 2.50% | |||
| 1000 | 人事費 | 263,522,000 | 257,103,000 | 6,419,000 | 2.50% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 123,008,000 | 116,313,000 | 6,695,000 | 5.76% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 43,752,000 | 45,116,000 | -1,364,000 | -3.02% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,385,000 | 1,385,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 38,575,000 | 37,949,000 | 626,000 | 1.65% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,359,000 | 4,391,000 | -32,000 | -0.73% | ||||
| 1040 | 加班費 | 18,173,000 | 18,332,000 | -159,000 | -0.87% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,670,000 | 15,543,000 | 127,000 | 0.82% | ||||
| 1055 | 保險 | 18,600,000 | 18,074,000 | 526,000 | 2.91% |