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資料來源：116-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第341頁
預算機關
海洋委員會海巡署艦隊分署
承辦單位
預算金額
8,458,279,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。 　
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇前瞻發展 　計畫」。 4.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 5.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 6.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 7.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 8.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援 　中心政策。 9.導入海洋政策實務，培養海洋知識與情感，提升國人海 　洋意識。 10.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事 　 務處理能量。 11.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發 　 展。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
01 艦隊勤務 艦隊分署辦理海域巡防、非法犯罪走私登檢查緝
、海洋權益與海事安全維護及海巡艦船艇籌建等
事項，計編列8,458,279千元，包括業務費2,209
,067千元、設備及投資6,247,682千元、獎補助
費1,530千元，內容如下：
1.業務費2,209,067千元：　
　(1)辦理直升機艦機組合等各項教育訓練及講
　　 習經費2,208千元。
　(2)辦理分署本部與所屬辦公營舍水電費及所
　　 屬海巡隊岸水電費79,200千元。
　(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據、
　　 網路及艦艇衛星通訊等經費24,693千元。
　(4)土地租金300千元。
　(5)辦理網路資訊設備維護等經費1,700千元（
　　 含資通安全經費295千元）。
　(6)其他業務租金30,515千元：
　  <1>碼頭租金28,101千元。
　  <2>營舍租金2,297千元。
　  <3>拖船費80千元。
　  <4>跳展頻無線電設備架設場地租金37千元
　  　 。
　(7)稅捐及規費1,918千元：
　  <1>車輛牌照稅798千元。
　  <2>車輛公路使用養護安全管理費539千元。
　  <3>車輛及土地鑑界相關規費等59千元。
　  <4>無線電執照及使用規費50千元。
　  <5>無人機取證（換證）規費472千元。
　(8)保險費132,673千元：
　  <1>車輛保險費732千元。
　  <2>艦船艇保險費131,579千元。
　  <3>廳舍及無人飛行載具等保險費362千元。
　(9)按日按件計資酬金4,483千元：
　  <1>辦理法制、資訊教育、常年訓練及營舍
　  　 消防安全評鑑等業務所需鐘點費及評鑑
　  　 裁判費4,067千元（含資通安全經費15千
　  　 元）。
　  <2>辦理無人機取證講座鐘點費416千元。
　(10)物品1,313,340千元：
　  <1>車輛油料費3,179千元。
　  <2>艦船艇油料及機油費1,308,331千元。
　  <3>各項海難及消防等勤務執行、會議會報
　  　 整理等工作所需耗材、文具紙張及報章
　  　 雜誌等經費450千元。
　  <4>購置生活設施與應勤物品等經費1,380千
　  　 元。
　(11)一般事務費30,417千元：
　  <1>辦理慰勉、獎勵基層執行專案任務所需
　  　 加菜金900千元。
　  <2>辦理直升機艦機組合訓練、海難救助、
　  　 漁業巡護及大陸船舶越界人船留置等經
　  　 費2,862千元。
　  <3>辦理各項講習、政風宣導及有線電視收
　  　 訊等經費154千元。
　  <4>辦理人員體檢、醫療管理、環境清潔及
　  　 行政事務等經費13,609千元。
　  <5>辦理各項文康活動經費12,292千元。
　  <6>辦理海巡任務執行成效宣導推廣媒體政
　  　 策及業務宣導費600千元。
　(12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費2,
　 　 540千元。
　(13)車輛養護費1,908千元，辦公器具養護105
　 　 千元，合計2,013千元。
　(14)設施及機械設備養護費572,247千元：
　  <1>艦船艇歲修、定保及機械設備養護費558
　  　 ,888千元。
　  <2>辦理各項機械設施、高壓電力管線、武
　  　 器彈藥、海污防治器材及艦艇無線電航
　  　 儀等設施維護13,359千元。
　(15)辦理海域維護、通電與後勤補給、行政庶
　 　 務、人事業務、艦艇養護、勤務督導、勤
　 　 指及主計等業務所需國內旅費3,849千元
　 　 。
　(16)辦理漁業巡護及交流敦睦國外旅費6,792
　 　 千元。
　(17)特別費179千元。（首長1人x14,900元x12
　 　 月）
2.設備及投資6,247,682千元：　
　(1)恆春海巡隊營舍新建工程計畫，經行政院1
　　 07年10月19日院臺交字第1070204096號函
　　 核定，計畫總經費142,912千元，第1次修
　　 正經行政院110年12月10日院臺交字第1100
　　 038898號函同意，計畫總經費修正為189,7
　　 13千元；第2次修正經行政院112年1月17日
　　 院臺交字第1110041031號函同意，計畫總
　　 經費修正為350,203千元，分8年辦理，109
　　 至115年度已編列344,123千元，本年度續
　　 編最後1年經費6,080千元，預計辦理營運
　　 期間環境監測作業。（房屋建築及設備費
　　 ）
　(2)辦理第七（蘇澳）海巡隊基層廳舍整建工
　　 程計畫，分年辦理，115年度已編列9,847
　　 千元，本年度續編第2年經費13,293千元，
　　 預計辦理工程發包及施工作業（房屋建築
　　 及設備費；工程管理費116年編列165千元
　　 。）
　(3)辦理東部海巡基地等2處強韌海巡勤務環境
　　 建設計畫，分年辦理，本年度編列第1年經
　　 費2,100千元，預計辦理廳舍規劃設計招標
　　 作業。（房屋建築及設備費；工程管理費1
　　 16年編列100千元。）
　(4)海巡碼頭113-116年整體發展計畫，經行政
　　 院112年7月6日院臺交字第1121027182號函
　　 核定，計畫總經費1,933,998千元，分4年
　　 辦理，113至115年度已編列1,360,026千元
　　 ，本年度續編最後1年經費573,972千元，
　　 預計完成臺北港碼頭工程及龍門尖山港碼
　　 頭新建工程。（公共建設及設施費；工程
　　 管理費計算方式係〈【臺北港：5,000千元
　　 ×3%+20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+
　　 400,000千元×0.7%+76,178千元×0.5%】+
　　 【龍門尖山港：5,000千元×3%+20,000千
　　 元×1.5%+75,000千元×1%+400,000千元×
　　 0.7%+193,191千元×0.5%】〉×70%=6,543
　　 千元，116年度編列2,000千元。）
　(5)金門縣烏坵鄉碼頭興建工程，分年辦理，1
　　 14至115年度已編列426,567千元，本年度
　　 續編第3年經費239,883千元，預計辦理大
　　 坵及小坵碼頭工程。（公共建設及設施費
　　 ）
　(6)113-117年度海域巡護整備計畫，經行政院
　　 112年8月9日院臺交字第1121031139號函核
　　 定，計畫總經費8,856,000千元，嗣經行政
　　 院115年2月4日院臺交字第1151001149號函
　　 同意修正計畫內容，分5年辦理，113至115
　　 年度已編列4,872,560千元，本年度續編第
　　 4年經費1,821,140千元，預計辦理宜蘭艦
　　 、嘉義艦等艦艇W5及W6級保養作業，未來
　　 年度經費需求2,162,300千元。（機械設備
　　 費）
　(7)發電機及抽水機汰換（增購）計畫，編列1
　　 1,600千元，預計籌補發電機8臺。（機械
　　 設備費）
　(8)籌建海巡艦艇前瞻發展計畫，經行政院106
　　 年6月19日院臺防字第1060015828號函核定
　　 ，計畫總經費42,605,123千元，分10年辦
　　 理，107至115年度已編列40,959,548千元
　　 ，本年度續編最後1年經費1,645,575千元
　　 。包括：
　  <1>4000噸級巡防艦4艘籌建計畫總經費11,7
　  　 47,885千元，已於107至114年度編竣。
　  <2>1000噸級巡防艦6艘籌建計畫總經費6,68
　  　 0,861千元，分9年辦理，108至115年度
　  　 已編列6,268,641千元，本年度續編最後
　  　 1年經費412,220千元，預計辦理第6艘交
　  　 艦作業。（運輸設備費；工程管理費計
　  　 算方式係5,000千元×3%＋20,000千元×
　  　 1.5%＋75,000千元×1%＋400,000千元×
　  　 0.7%＋5,933,416千元×0.5%=33,667千
　  　 元，116年度編列4,132千元。）
　  <3>600噸級巡防艦12艘籌建計畫總經費14,8
　  　 09,644千元，已於107至115年度編竣。
　  <4>100噸級巡防艇17艘籌建計畫總經費4,23
　  　 4,748千元，分10年辦理，107至115年度
　  　 已編列3,720,995千元，本年度續編最後
　  　 1年經費513,753千元，預計辦理第15至1
　  　 7艘交艇作業。（運輸設備費；工程管理
　  　 費計算方式係5,000千元×3%＋20,000千
　  　 元×1.5%＋75,000千元×1%＋400,000千
　  　 元×0.7%＋3,537,500千元×0.5%=21,68
　  　 8千元，116年度編列2,680千元。）
　  <5>35噸級巡防艇52艘籌建計畫總經費4,851
　  　 ,175千元，分10年辦理，107至115年度
　  　 已編列4,131,573千元，本年度續編最後
　  　 1年經費719,602千元，預計完成第47至5
　  　 2艘交艇作業。（運輸設備費；工程管理
　  　 費計算方式係【5,000千元×3%＋20,000
　  　 千元×1.5%＋75,000千元×1%＋400,000
　  　 千元×0.7%＋3,940,278千元×0.5%】×
　  　 70%=16,591千元，116年度編列1,868千
　  　 元。）
　  <6>沿岸多功能艇50艘籌建計畫總經費280,8
　  　 10千元，已於108至115年度編竣。
　(9)籌建海巡遠洋巡護船發展計畫，經行政院1
　　 10年7月30日院臺交字第1100019914號函核
　　 定，計畫總經費12,934,094千元，分10年
　　 辦理，111至115年度已編列5,147,606千元
　　 ，本年度續編第6年經費1,930,262千元，
　　 預計辦理第2艘交船作業，未來年度經費需
　　 求5,856,226千元。（運輸設備費；工程管
　　 理費計算方式係【5,000千元×3%＋20,000
　　 千元×1.5%＋75,000千元×1%＋400,000千
　　 元×0.7%＋11,299,620千元×0.5%】×70%
　　 =42,348千元，116年度編列5,500千元。）
　(10)生活設施改善籌補計畫，編列3,777千元
　 　 ，預計籌補冷氣機及除濕機等設備。（雜
　 　 項設備費）
3.獎補助費1,530千元：　
　(1)政府補助未銓敘比照警佐待遇退休人員利
　　 息差額補貼108千元。
　(2)退休人員三節慰問金1,422千元。（236人
　　 ×6,000元+3人×2,000元） 		8,458,279,000 11,649,370,000 -3,191,091,000 -27.39%
2000 業務費 2,209,067,000 2,023,032,000 186,035,000 9.20%
2003 教育訓練費 2,208,000 356,000 1,852,000 520.22%
2006 水電費 79,200,000 66,170,000 13,030,000 19.69%
2009 通訊費 24,693,000 29,881,000 -5,188,000 -17.36%
2012 土地租金 300,000 300,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 1,700,000 1,560,000 140,000 8.97%
2021 其他業務租金 30,515,000 22,327,000 8,188,000 36.67%
2024 稅捐及規費 1,918,000 1,620,000 298,000 18.40%
2027 保險費 132,673,000 129,040,000 3,633,000 2.82%
2036 按日按件計資酬金 4,483,000 2,052,000 2,431,000 118.47%
2051 物品 1,313,340,000 1,142,801,000 170,539,000 14.92%
2054 一般事務費 30,417,000 16,293,000 14,124,000 86.69%
2063 房屋建築養護費 2,540,000 2,540,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 2,013,000 2,350,000 -337,000 -14.34%
2069 設施及機械設備養護費 572,247,000 601,780,000 -29,533,000 -4.91%
2072 國內旅費 3,849,000 2,717,000 1,132,000 41.66%
2078 國外旅費 6,792,000 1,066,000 5,726,000 537.15%
2093 特別費 179,000 179,000 0 0.00%
3000 設備及投資 6,247,682,000 9,624,780,000 -3,377,098,000 -35.09%
3010 房屋建築及設備費 21,473,000 230,770,000 -209,297,000 -90.70%
3015 公共建設及設施費 813,855,000 1,950,518,000 -1,136,663,000 -58.27%
3020 機械設備費 1,832,740,000 1,720,510,000 112,230,000 6.52%
3025 運輸設備費 3,575,837,000 5,714,430,000 -2,138,593,000 -37.42%
3035 雜項設備費 3,777,000 8,552,000 -4,775,000 -55.83%
4000 獎補助費 1,530,000 1,558,000 -28,000 -1.80%
4075 差額補貼 108,000 102,000 6,000 5.88%
4085 獎勵及慰問 1,422,000 1,456,000 -34,000 -2.34%