預算機關
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心
承辦單位
預算金額
131,063,000 元（）
計畫內容
辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班、保險
、退儲給與等工作。
預期成果
支援本中心各業務單位及所屬之工作計畫，俾能達成預期
施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫係本中心各單位人員之人事費131,063千 元，內容如下： 1.法定編制人員待遇88,831千元。 2.考績獎金8,253千元、年終工作獎金9,477千元 及其他業務獎金34千元，合計17,764千元。 3.其他給與3,479千元，係依相關法令支領之休 假補助等各項費用。 4.加班費4,354千元。 5.退休離職儲金8,477千元。 6.政府負擔之健保5,543千元、公保618千元及軍 保1,997千元，合計8,158千元。 |
131,063,000 | 125,564,000 | 5,499,000 | 4.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 131,063,000 | 125,564,000 | 5,499,000 | 4.38% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 88,831,000 | 84,158,000 | 4,673,000 | 5.55% | ||||
| 1030 | 獎金 | 17,764,000 | 17,462,000 | 302,000 | 1.73% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,479,000 | 3,652,000 | -173,000 | -4.74% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,354,000 | 3,943,000 | 411,000 | 10.42% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,477,000 | 8,608,000 | -131,000 | -1.52% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,158,000 | 7,741,000 | 417,000 | 5.39% |