預算機關
空中勤務總隊
承辦單位
預算金額
565,720,000 元（）
計畫內容
為推行本總隊一般行政管理工作。
預期成果
達成各項採購計畫，確保後勤支援效能目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫係職員183人、聘用人員56人、約僱人員1 3人、技工4人、駕駛1人、工友4人，共計261人 ，所需人員待遇、年終工作獎金、考績獎金及退 休離職儲金、年終慰問金、休假補助、空勤人員 飛航鐘點費、飛航人員攬才留才獎助金、加班費 、醫療照護實施方案(現職人員)、公保、勞保保 險費、全民健保保險費政府應負擔部分。(另深 夜危勞性勤務津貼部分由調整軍公教人員待遇準 備科目支應) |
527,576,000 | 474,296,000 | 53,280,000 | 11.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 527,576,000 | 474,296,000 | 53,280,000 | 11.23% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,943,000 | 1,888,000 | 55,000 | 2.91% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 170,749,000 | 187,876,000 | -17,127,000 | -9.12% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 65,019,000 | 63,890,000 | 1,129,000 | 1.77% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,161,000 | 4,161,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 51,280,000 | 50,315,000 | 965,000 | 1.92% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 138,751,000 | 85,343,000 | 53,408,000 | 62.58% | ||||
| 1040 | 加班費 | 48,720,000 | 34,477,000 | 14,243,000 | 41.31% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 21,867,000 | 20,539,000 | 1,328,000 | 6.47% | ||||
| 1055 | 保險 | 25,086,000 | 25,807,000 | -721,000 | -2.79% |