預算機關
審計部臺北市審計處
承辦單位
預算金額
86,772,000 元（）
計畫內容
辦理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事
、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。
預期成果
本計畫均為經常事務性工作，支援各項業務性工作計畫之
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
職員、技工、工友等薪俸、加給、年終工作獎金 、考績獎金、休假補助、加班費、未休假加班費 、退休離職儲金及公（勞）保、健保費政府負擔 部分等。 |
80,548,000 | 73,407,000 | 7,141,000 | 9.73% | |||
| 1000 | 人事費 | 80,548,000 | 73,407,000 | 7,141,000 | 9.73% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 51,855,000 | 47,003,000 | 4,852,000 | 10.32% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,347,000 | 1,347,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 12,652,000 | 10,659,000 | 1,993,000 | 18.70% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 808,000 | 790,000 | 18,000 | 2.28% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,623,000 | 3,666,000 | -43,000 | -1.17% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,348,000 | 5,279,000 | 69,000 | 1.31% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,915,000 | 4,663,000 | 252,000 | 5.40% |