預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
29,820,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，包括行政、人事、主計
等業務，及資訊系統與相關軟硬體設施建置及維運管理
等工作。
2.購置本中心資訊設備及雜項設備。
預期成果
1.各承辦人員依其職掌，分別辦理有關事務。
2.配合各業務工作需要，藉良好之行政管理推展培訓業務
。
3.配合各業務需要，提供迅速確實之資訊作業，簡化工作
流程，減少人工作業及時間之耗費，提高工作效率。
4.充實本中心資訊作業所需設備，促進各項業務推展，維
運管理本中心網路基礎設施環境及行政業務相關資訊系
統，以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職員 15人、工友2人、技工1人，共計18人，依「全 國軍公教員工待遇支給要點」標準核實編列人 事費23,416千元。 2.依規定標準核實計列： (1)待遇：係法定編制人員待遇13,724千元、 技工及工友待遇1,348千元，合計15,072千 元。 (2)獎金：係考績獎金1,853千元、年終工作獎 金1,884千元及年終慰問金47千元，合計3, 784千元。 (3)其他給與：係休假補助費330千元。 (4)加班費：係超時加班費240千元、未休假加 班費837千元，合計1,077千元。 (5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金1 ,504千元、技工及工友勞退準備29千元， 合計1,533千元。 (6)保險：健保保險補助1,123千元、公保保險 補助362千元、勞保保險補助及工資墊償基 金135千元，合計1,620千元。 |
23,416,000 | 22,974,000 | 442,000 | 1.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 23,416,000 | 22,974,000 | 442,000 | 1.92% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,724,000 | 13,474,000 | 250,000 | 1.86% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,348,000 | 1,347,000 | 1,000 | 0.07% | ||||
| 1030 | 獎金 | 3,784,000 | 3,645,000 | 139,000 | 3.81% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 330,000 | 328,000 | 2,000 | 0.61% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,077,000 | 1,063,000 | 14,000 | 1.32% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,533,000 | 1,504,000 | 29,000 | 1.93% | ||||
| 1055 | 保險 | 1,620,000 | 1,613,000 | 7,000 | 0.43% |