預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
631,714,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
1.預算員額包括政務人員2人、法定編制人員304 人、聘用4人、約僱人員10人、技工6人及駕駛 4人，共計330人，所需人事費係依「全國軍公 教員工待遇支給要點」標準核實計列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，其中： (1)待遇：包括政務人員待遇5,021千元、法定 編制人員待遇276,212千元、約聘僱人員待 遇7,852千元、技工及工友待遇4,714千元 ，合共293,799千元。 (2)獎金：包括考績獎金33,073千元、年終工 作獎金38,812千元（含退休人員年終慰問 金244千元）、特殊公勳獎賞1,477千元， 合共73,362千元。 (3)其他給與：休假補助5,280千元。 (4)加班費：包括超時加班費11,428千元、不 休假加班費13,220千元，合共24,648千元 。 (5)退休離職儲金：包括政務人員提撥金268千 元、公務人員提撥金31,583千元、約聘僱 人員提撥金491千元、技工及工友提撥金28 5千元，合共32,627千元。 (6)保險：包括健保保險補助17,747千元、公 保保險補助7,669千元、勞保保險補助1,15 6千元，合共26,572千元。 |
456,288,000 | 460,074,000 | -3,786,000 | -0.82% | |||
| 1000 | 人事費 | 456,288,000 | 460,074,000 | -3,786,000 | -0.82% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 5,021,000 | 5,020,000 | 1,000 | 0.02% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 276,212,000 | 283,988,000 | -7,776,000 | -2.74% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,852,000 | 8,096,000 | -244,000 | -3.01% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,714,000 | 5,182,000 | -468,000 | -9.03% | ||||
| 1030 | 獎金 | 73,362,000 | 69,262,000 | 4,100,000 | 5.92% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,280,000 | 5,296,000 | -16,000 | -0.30% | ||||
| 1040 | 加班費 | 24,648,000 | 24,754,000 | -106,000 | -0.43% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,627,000 | 32,450,000 | 177,000 | 0.55% | ||||
| 1055 | 保險 | 26,572,000 | 26,026,000 | 546,000 | 2.10% |