預算機關
臺灣花蓮地方檢察署
承辦單位
預算金額
216,734,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列人事費203,981千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇127,180千元，係職員121人 及駐警1人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,366千元，係技工1人、駕駛 5人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金31,300千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與2,000千元，係休假補助。 5.加班費17,547千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金9,588千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險12,000千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
203,981,000 | 198,469,000 | 5,512,000 | 2.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 203,981,000 | 198,469,000 | 5,512,000 | 2.78% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 127,180,000 | 128,878,000 | -1,698,000 | -1.32% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,366,000 | 5,500,000 | -1,134,000 | -20.62% | ||||
| 1030 | 獎金 | 31,300,000 | 28,500,000 | 2,800,000 | 9.82% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,000,000 | 1,847,000 | 153,000 | 8.28% | ||||
| 1040 | 加班費 | 17,547,000 | 15,649,000 | 1,898,000 | 12.13% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,588,000 | 7,768,000 | 1,820,000 | 23.43% | ||||
| 1055 | 保險 | 12,000,000 | 10,327,000 | 1,673,000 | 16.20% |