預算機關
臺灣新竹地方檢察署
承辦單位
預算金額
372,482,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
可迅速正確完成既定工作，有效提昇工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列人事費345,693千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇223,007千元，係職員203人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,849千元，係技工1人、駕駛 6人及工友5人之工餉、加給等。 3.獎金50,862千元，係考績獎金、年終工作獎金 及獎章之獎勵金等。 4.其他給與2,678千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費28,945千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金17,491千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職 儲金等。 7.保險17,861千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
345,693,000 | 333,876,000 | 11,817,000 | 3.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 345,693,000 | 333,876,000 | 11,817,000 | 3.54% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 223,007,000 | 215,037,000 | 7,970,000 | 3.71% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,849,000 | 4,849,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 50,862,000 | 48,531,000 | 2,331,000 | 4.80% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,678,000 | 2,958,000 | -280,000 | -9.47% | ||||
| 1040 | 加班費 | 28,945,000 | 26,955,000 | 1,990,000 | 7.38% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 17,491,000 | 17,610,000 | -119,000 | -0.68% | ||||
| 1055 | 保險 | 17,861,000 | 17,936,000 | -75,000 | -0.42% |