預算機關
行政執行署
承辦單位
預算金額
134,463,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列人事費117,632千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇70,144千元，係職員53人、 駐警2人及受訓學員之薪俸、加給及津貼與所 屬機關人員調動補實之人事費等。 2.技工及工友待遇1,757千元，係技工1人、駕駛 2人及工友1人之工餉、加給等。 3.獎金25,470千元，係考績獎金、年終工作獎金 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與1,037千元，係休假補助。 5.加班費6,040千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休退職給付2,370千元，係駐警退休退職金 及保險養老年金等。 7.退休離職儲金5,142千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 8.保險5,672千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
117,632,000 | 117,839,000 | -207,000 | -0.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 117,632,000 | 117,839,000 | -207,000 | -0.18% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 70,144,000 | 70,049,000 | 95,000 | 0.14% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,757,000 | 1,402,000 | 355,000 | 25.32% | ||||
| 1030 | 獎金 | 25,470,000 | 27,023,000 | -1,553,000 | -5.75% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,037,000 | 1,105,000 | -68,000 | -6.15% | ||||
| 1040 | 加班費 | 6,040,000 | 5,795,000 | 245,000 | 4.23% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,370,000 | 126,000 | 2,244,000 | 1,780.95% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,142,000 | 5,983,000 | -841,000 | -14.06% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,672,000 | 6,356,000 | -684,000 | -10.76% |