預算機關
福建高等法院金門分院
承辦單位
預算金額
68,405,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，有效達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列64,356千元，均屬人事費，其 內容如下： 1.法定編制人員待遇38,440千元，係職員24人、 法警1人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇1,700千元，係聘用人員2人之 待遇經費。 3.技工及工友待遇2,652千元，係技工1人、駕駛 2人及工友1人之待遇經費。 4.獎金9,816千元，包括： (1)考績獎金4,750千元。 (2)年終工作獎金5,066千元。 5.其他給與508千元，包括： (1)休假補助408千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班費4,590千元，包括： (1)超時加班費1,380千元。 (2)未休假加班費3,210千元。 7.退休離職儲金3,030千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費2,500千元 。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員離 職儲金經費110千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及提 撥勞工退休準備金420千元。 8.保險3,620千元，包括： (1)健保保險補助2,620千元。 (2)公保保險補助660千元。 (3)勞保保險補助340千元。 |
64,356,000 | 50,823,000 | 13,533,000 | 26.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 64,356,000 | 50,823,000 | 13,533,000 | 26.63% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,440,000 | 29,640,000 | 8,800,000 | 29.69% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,700,000 | 1,622,000 | 78,000 | 4.81% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,652,000 | 2,652,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 9,816,000 | 8,353,000 | 1,463,000 | 17.51% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 508,000 | 508,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,590,000 | 3,144,000 | 1,446,000 | 45.99% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,030,000 | 2,248,000 | 782,000 | 34.79% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,620,000 | 2,656,000 | 964,000 | 36.30% |