預算機關
臺灣澎湖地方法院
承辦單位
預算金額
185,996,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政業務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列123,182千元，均屬人事費， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇72,548千元，係職員56人及 法警11人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇5,202千元，係聘用人員6人及 約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇4,243千元，係駕駛6人及工友 1人之待遇經費。 4.獎金16,424千元，包括： (1)考績獎金8,000千元。 (2)年終工作獎金8,424千元。 5.其他給與1,600千元，包括： (1)休假補助1,500千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班費8,829千元，包括： (1)超時加班費5,529千元。 (2)未休假加班費3,300千元。 7.退休離職儲金6,776千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費6,026千元 。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員離 職儲金經費320千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及提 撥勞工退休準備金430千元。 8.保險7,560千元，包括： (1)健保保險補助5,350千元。 (2)公保保險補助1,510千元。 (3)勞保保險補助700千元。 |
123,182,000 | 120,699,000 | 2,483,000 | 2.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 123,182,000 | 120,699,000 | 2,483,000 | 2.06% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,548,000 | 70,677,000 | 1,871,000 | 2.65% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,202,000 | 5,178,000 | 24,000 | 0.46% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,243,000 | 4,247,000 | -4,000 | -0.09% | ||||
| 1030 | 獎金 | 16,424,000 | 16,257,000 | 167,000 | 1.03% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 8,829,000 | 8,309,000 | 520,000 | 6.26% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,776,000 | 7,231,000 | -455,000 | -6.29% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,560,000 | 7,200,000 | 360,000 | 5.00% |