預算機關
臺中高等行政法院
承辦單位
預算金額
180,124,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
辦理一般行政事務，依施政計畫預定進度，按期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列160,586千元，均屬人事費， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇88,804千元，係職員75人， 法警9人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇8,500千元，係聘用人員12人 之待遇經費。 3.技工及工友待遇2,873千元，係技工1人，駕駛 4人，工友3人之待遇經費。 4.獎金24,966千元，包括： (1)考績獎金12,100千元。 (2)年終工作獎金12,866千元。 5.其他給與1,605千元，包括： (1)休假補助1,505千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班費15,403千元，包括： (1)超時加班費9,443千元。 (2)未休假加班費5,960千元。 7.退休離職儲金9,020千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費8,160千元 。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員離 職儲金經費560千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及提 撥勞工退休準備金300千元。 8.保險9,415千元，包括： (1)健保保險補助6,563千元。 (2)公保保險補助1,962千元。 (3)勞保保險補助890千元。 |
160,586,000 | 157,354,000 | 3,232,000 | 2.05% | |||
| 1000 | 人事費 | 160,586,000 | 157,354,000 | 3,232,000 | 2.05% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 88,804,000 | 88,632,000 | 172,000 | 0.19% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,500,000 | 8,400,000 | 100,000 | 1.19% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,873,000 | 3,671,000 | -798,000 | -21.74% | ||||
| 1030 | 獎金 | 24,966,000 | 24,700,000 | 266,000 | 1.08% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,605,000 | 1,750,000 | -145,000 | -8.29% | ||||
| 1040 | 加班費 | 15,403,000 | 12,756,000 | 2,647,000 | 20.75% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,020,000 | 8,665,000 | 355,000 | 4.10% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,415,000 | 8,780,000 | 635,000 | 7.23% |