預算機關
行政院公共工程委員會
承辦單位
預算金額
382,754,000 元（）
計畫內容
統籌推動本會綜合性行政管理工作以及共同性業務，包括
秘書處、法規會、人事室、主計室等行政工作。
預期成果
完成本會綜合性管理工作，達成施政計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
1.政務人員2人、職員151人、技工駕駛6人、約 聘人員29人，合計188人之待遇，年計如列數 。 2.員工年終、考績等獎金，年需44,194千元。 3.員工休假旅遊補助，年需3,070千元。 4.員工趕辦業務超時加班費及員工不休假加班費 等，年需18,936千元。 5.政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、勞工 退休準備金、離職儲金公提部分，年需18,399 千元。 6.職員、約聘人員、技工工友駕駛等應由政府負 擔之公保、勞保及健保保費補助，年需17,614 千元。 |
288,464,000 | 284,429,000 | 4,035,000 | 1.42% | |||
| 1000 | 人事費 | 288,464,000 | 284,429,000 | 4,035,000 | 1.42% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,531,000 | 7,531,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 154,230,000 | 150,921,000 | 3,309,000 | 2.19% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 22,605,000 | 22,444,000 | 161,000 | 0.72% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,885,000 | 2,828,000 | -943,000 | -33.35% | ||||
| 1030 | 獎金 | 44,194,000 | 43,005,000 | 1,189,000 | 2.76% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,070,000 | 3,151,000 | -81,000 | -2.57% | ||||
| 1040 | 加班費 | 18,936,000 | 18,865,000 | 71,000 | 0.38% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 18,399,000 | 18,187,000 | 212,000 | 1.17% | ||||
| 1055 | 保險 | 17,614,000 | 17,497,000 | 117,000 | 0.67% |