預算機關
國家發展委員會檔案管理局
承辦單位
預算金額
263,939,000 元（）
計畫內容
1.辦理本局各項特定業務以外之一般行政管理工作。
2.推動政府節能減碳、資源回收環保政策。
預期成果
1.發揮服務精神並密切配合各業務單位，提高工作效能，
以期達成機關整體目標。
2.落實全民參與環境保護、節能政策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本年度編列人事費183,907千元，內容如下： 1.法定編制人員待遇102,379千元，係職員111人 、駐警1人，計112人之薪俸暨各項加給等。 2.約聘僱人員待遇17,133千元，係聘用25人、約 僱2人，計27人之薪俸等。 3.技工及工友待遇1,863千元，係駕駛1人、技工 2人、工友1人，計4人之薪俸及加給等。 4.獎金28,578千元，係職員、駐警、約聘僱人員 及駕駛、技工工友之年終工作獎金、考績獎金 等。 5.其他給與2,199千元，係員工之休假補助等。 6.加班費7,802千元，係員工超時工作加班費及 未休假加班費等。 7.退休離職儲金12,209千元，係職員、駐警、約 聘僱人員及駕駛、技工工友依法應提撥之退休 金等。 8.保險11,744千元，係職員、駐警、約聘僱人員 及駕駛、技工工友之公、勞、健保費機關負擔 部分。 |
183,907,000 | 180,789,000 | 3,118,000 | 1.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 183,907,000 | 180,789,000 | 3,118,000 | 1.72% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 102,379,000 | 102,211,000 | 168,000 | 0.16% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 17,133,000 | 16,925,000 | 208,000 | 1.23% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,863,000 | 2,304,000 | -441,000 | -19.14% | ||||
| 1030 | 獎金 | 28,578,000 | 26,888,000 | 1,690,000 | 6.29% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,199,000 | 2,189,000 | 10,000 | 0.46% | ||||
| 1040 | 加班費 | 7,802,000 | 6,534,000 | 1,268,000 | 19.41% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,209,000 | 12,236,000 | -27,000 | -0.22% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,744,000 | 11,502,000 | 242,000 | 2.10% |