預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
145,140,000 元（）
計畫內容
1.辦理本學院一般行政、事務、車輛管理、文書檔案、人
事、主計、統計與政風等行政業務。
2.施政計畫作業及管制考核。
預期成果
配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政
計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
用人經費係按核定預算員額，職員85人、聘用5 人、技工5人、工友10人及駕駛2人，合計107人 ，依規定標準編列139,732千元，包括： 1.待遇：係法定編制人員待遇78,562千元、約聘 僱人員待遇3,772千元及技工、工友待遇7,680 千元，計需90,014千元。 2.獎金：係員工考績獎金9,849千元、年終工作 獎金11,129千元（含月退人員年終慰問金200 千元）及特殊功勳獎賞90千元，計需21,068千 元。 3.其他給與：係休假補助費1,825千元。 4.加班費：係超時加班費2,945千元、未休假加 班費4,296千元，計需7,241千元。 5.退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金之公 提部分及技工工友、約聘人員之勞工退休準備 金暨工資墊償基金等，計需9,756千元。 6.保險：係職員及技工工友等應由政府負擔之勞 保、公保、健保保費補助、二代健保補充保費 等9,828千元。 |
139,732,000 | 139,883,000 | -151,000 | -0.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 139,732,000 | 139,883,000 | -151,000 | -0.11% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 78,562,000 | 76,745,000 | 1,817,000 | 2.37% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,772,000 | 3,957,000 | -185,000 | -4.68% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,680,000 | 8,618,000 | -938,000 | -10.88% | ||||
| 1030 | 獎金 | 21,068,000 | 22,510,000 | -1,442,000 | -6.41% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,825,000 | 1,857,000 | -32,000 | -1.72% | ||||
| 1040 | 加班費 | 7,241,000 | 6,711,000 | 530,000 | 7.90% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,756,000 | 9,765,000 | -9,000 | -0.09% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,828,000 | 9,720,000 | 108,000 | 1.11% |