| 主管機關 | 政事別 | 機關別 | 業務計劃 | 工作計劃 | 116 預算案 | 116 法定預算 | 116 決算 | 115 調整後預算 | 差異量 | 差異比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縣議會主管 | 立法支出 | 花蓮縣議會 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
154,291,000 | 144,832,000 | 9,459,000 | 6.53% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 花蓮縣議會 | 議事業務 |
無工作計畫明細
議事業務 |
184,194,000 | 183,550,000 | 644,000 | 0.35% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 花蓮縣議會 | 預備金 |
無工作計畫明細
第一預備金 |
1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 花蓮縣政府 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
271,818,000 | 377,181,000 | -105,363,000 | -27.93% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 花蓮縣政府 | 主計業務 |
無工作計畫明細
主計業務 |
11,726,000 | 11,185,000 | 541,000 | 4.84% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 花蓮縣政府 | 人事業務 |
無工作計畫明細
人事業務 |
22,159,000 | 22,820,000 | -661,000 | -2.90% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 花蓮縣政府 | 公務人員維持 |
無工作計畫明細
人員維持 |
221,160,000 | 207,579,000 | 13,581,000 | 6.54% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 花蓮縣政府 | 政風業務 |
無工作計畫明細
政風業務 |
4,509,000 | 4,524,000 | -15,000 | -0.33% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 花蓮縣政府 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
一般建築及設備 |
12,826,000 | 43,048,000 | -30,222,000 | -70.21% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 花蓮縣政府 | 民政業務 |
無工作計畫明細
民政業務 |
369,028,000 | 366,891,000 | 2,137,000 | 0.58% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 花蓮縣政府 | 原住民族業務 |
無工作計畫明細
原住民族業務 |
1,530,175,000 | 1,519,246,000 | 10,929,000 | 0.72% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 花蓮縣政府 | 地政業務 |
無工作計畫明細
地政業務 |
120,094,000 | 79,258,000 | 40,836,000 | 51.52% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 花蓮縣政府 | 客家事務業務 |
無工作計畫明細
客家事務業務 |
102,463,000 | 188,179,000 | -85,716,000 | -45.55% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 花蓮縣政府 | 公務人員維持 |
無工作計畫明細
人員維持 |
154,766,000 | 155,012,000 | -246,000 | -0.16% | ||
| 縣政府主管 | 財務支出 | 花蓮縣政府 | 財政及公產業務 |
無工作計畫明細
財政及公產業務 |
79,588,000 | 77,745,000 | 1,843,000 | 2.37% | ||
| 縣政府主管 | 財務支出 | 花蓮縣政府 | 公務人員維持 |
無工作計畫明細
人員維持 |
36,103,000 | 37,816,000 | -1,713,000 | -4.53% | ||
| 縣政府主管 | 教育支出 | 花蓮縣政府 | 教育業務 |
無工作計畫明細
教育業務 |
11,340,251,000 | 10,198,107,000 | 1,142,144,000 | 11.20% | ||
| 縣政府主管 | 文化支出 | 花蓮縣政府 | 宗教禮俗 |
無工作計畫明細
宗教禮俗 |
124,626,000 | 187,489,000 | -62,863,000 | -33.53% | ||
| 縣政府主管 | 農業支出 | 花蓮縣政府 | 農業業務 |
無工作計畫明細
農業業務 |
778,326,000 | 2,099,087,000 | -1,320,761,000 | -62.92% | ||
| 縣政府主管 | 農業支出 | 花蓮縣政府 | 水利業務 |
無工作計畫明細
水利業務 |
1,469,287,000 | 523,159,000 | 946,128,000 | 180.85% | ||
| 縣政府主管 | 農業支出 | 花蓮縣政府 | 公務人員維持 |
無工作計畫明細
人員維持 |
58,241,000 | 58,514,000 | -273,000 | -0.47% | ||
| 縣政府主管 | 工業支出 | 花蓮縣政府 | 工商業管理 |
無工作計畫明細
工商業管理 |
225,579,000 | 260,736,000 | -35,157,000 | -13.48% | ||
| 縣政府主管 | 工業支出 | 花蓮縣政府 | 建築物無障礙設備與設施改善基金 |
無工作計畫明細
建築物無障礙設備與設施改善基金 |
120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政府主管 | 工業支出 | 花蓮縣政府 | 建設事業業務 |
無工作計畫明細
建設事業業務 |
1,334,659,000 | 1,064,263,000 | 270,396,000 | 25.41% | ||
| 縣政府主管 | 工業支出 | 花蓮縣政府 | 公務人員維持 |
無工作計畫明細
人員維持 |
0 | 1,466,000 | -1,466,000 | -100.00% | ||
| 縣政府主管 | 交通支出 | 花蓮縣政府 | 道路改善及交通管理 |
無工作計畫明細
道路改善工程 |
902,929,000 | 2,294,402,000 | -1,391,473,000 | -60.65% | ||
| 縣政府主管 | 交通支出 | 花蓮縣政府 | 道路改善及交通管理 |
無工作計畫明細
交通管理業務 |
310,009,000 | 199,471,000 | 110,538,000 | 55.42% | ||
| 縣政府主管 | 交通支出 | 花蓮縣政府 | 公務人員維持 |
無工作計畫明細
人員維持 |
65,712,000 | 62,966,000 | 2,746,000 | 4.36% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 花蓮縣政府 | 其他公共工程 |
無工作計畫明細
其他公共工程 |
201,000,000 | 221,000,000 | -20,000,000 | -9.05% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 花蓮縣政府 | 原住民族部落工程 |
無工作計畫明細
原住民族部落工程 |
245,940,000 | 448,239,000 | -202,299,000 | -45.13% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 花蓮縣政府 | 觀光產業發展 |
無工作計畫明細
觀光產業發展 |
316,049,000 | 481,576,000 | -165,527,000 | -34.37% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 花蓮縣政府 | 青年發展培育業務 |
無工作計畫明細
青年發展培育業務 |
341,387,000 | 101,297,000 | 240,090,000 | 237.02% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 花蓮縣政府 | 公務人員維持 |
無工作計畫明細
人員維持 |
40,133,000 | 38,151,000 | 1,982,000 | 5.20% | ||
| 縣政府主管 | 社會保險支出 | 花蓮縣政府 | 社會保險業務 |
無工作計畫明細
社會保險業務 |
136,465,000 | 134,017,000 | 2,448,000 | 1.83% | ||
| 縣政府主管 | 社會救助支出 | 花蓮縣政府 | 社會救濟業務 |
無工作計畫明細
社會救濟業務 |
522,165,000 | 326,723,000 | 195,442,000 | 59.82% | ||
| 縣政府主管 | 福利服務支出 | 花蓮縣政府 | 社政業務 |
無工作計畫明細
社政業務 |
5,618,712,000 | 3,775,034,000 | 1,843,678,000 | 48.84% | ||
| 縣政府主管 | 福利服務支出 | 花蓮縣政府 | 公務人員維持 |
無工作計畫明細
人員維持 |
69,678,000 | 64,087,000 | 5,591,000 | 8.72% | ||
| 縣政府主管 | 國民就業支出 | 花蓮縣政府 | 勞動行政及就業輔導業務 |
無工作計畫明細
勞動行政及就業輔導業務 |
149,717,000 | 103,061,000 | 46,656,000 | 45.27% | ||
| 縣政府主管 | 社區發展支出 | 花蓮縣政府 | 國宅業務 |
無工作計畫明細
國宅業務 |
15,300,000 | 28,574,000 | -13,274,000 | -46.45% | ||
| 縣政府主管 | 社區發展支出 | 花蓮縣政府 | 社區發展業務 |
無工作計畫明細
社區發展業務 |
9,102,000 | 45,550,000 | -36,448,000 | -80.02% | ||
| 縣政府主管 | 債務付息支出 | 花蓮縣政府 | 債務付息 |
無工作計畫明細
債務付息 |
150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政府主管 | 其他支出 | 花蓮縣政府 | 第一預備金 |
無工作計畫明細
第一預備金 |
6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣各戶政事務所 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
139,392,000 | 139,274,000 | 118,000 | 0.08% | ||
| 民政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣各戶政事務所 | 戶政業務 |
無工作計畫明細
戶政業務 |
43,180,000 | 40,412,000 | 2,768,000 | 6.85% | ||
| 民政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣各戶政事務所 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
一般建築及設備 |
6,209,000 | 10,789,000 | -4,580,000 | -42.45% | ||
| 教育處主管 | 教育支出 | 花蓮縣家庭教育中心 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
4,004,000 | 3,991,000 | 13,000 | 0.33% | ||
| 教育處主管 | 教育支出 | 花蓮縣家庭教育中心 | 推展家庭教育 |
無工作計畫明細
推展家庭教育 |
1,517,000 | 1,570,000 | -53,000 | -3.38% | ||
| 教育處主管 | 教育支出 | 花蓮縣家庭教育中心 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
一般建築及設備 |
123,000 | 80,000 | 43,000 | 53.75% | ||
| 教育處主管 | 教育支出 | 花蓮縣立體育場 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
5,295,000 | 5,289,000 | 6,000 | 0.11% | ||
| 教育處主管 | 教育支出 | 花蓮縣立體育場 | 體育場所管理 |
無工作計畫明細
體育場所管理 |
60,734,000 | 60,717,000 | 17,000 | 0.03% | ||
| 花蓮縣文化局主管 | 文化支出 | 花蓮縣文化局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
79,669,000 | 66,651,000 | 13,018,000 | 19.53% | ||
| 花蓮縣文化局主管 | 文化支出 | 花蓮縣文化局 | 文教活動 |
無工作計畫明細
文教活動 |
447,182,000 | 1,026,375,000 | -579,193,000 | -56.43% | ||
| 花蓮縣文化局主管 | 文化支出 | 花蓮縣文化局 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
一般建築及設備 |
87,380,000 | 64,420,000 | 22,960,000 | 35.64% | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 花蓮縣動植物防疫所 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
28,876,000 | 26,457,000 | 2,419,000 | 9.14% | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 花蓮縣動植物防疫所 | 動植物疫病防治 |
無工作計畫明細
動植物疫病防治 |
93,364,000 | 96,125,000 | -2,761,000 | -2.87% | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 花蓮縣水產培育所 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
5,806,000 | 5,801,000 | 5,000 | 0.09% | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 花蓮縣水產培育所 | 水產養殖 |
無工作計畫明細
水產養殖 |
4,420,000 | 4,369,000 | 51,000 | 1.17% | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 花蓮縣水產培育所 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
一般建築及設備 |
1,051,000 | 37,041,000 | -35,990,000 | -97.16% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣花蓮地政事務所 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
105,783,000 | 105,703,000 | 80,000 | 0.08% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣花蓮地政事務所 | 地政事務 |
無工作計畫明細
地政事務 |
13,988,000 | 16,002,000 | -2,014,000 | -12.59% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣花蓮地政事務所 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
一般建築及設備 |
18,087,000 | 9,321,000 | 8,766,000 | 94.05% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣鳳林地政事務所 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
39,395,000 | 39,327,000 | 68,000 | 0.17% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣鳳林地政事務所 | 地政事務 |
無工作計畫明細
地政事務 |
4,020,000 | 4,453,000 | -433,000 | -9.72% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣鳳林地政事務所 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
一般建築及設備 |
1,275,000 | 8,232,000 | -6,957,000 | -84.51% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣玉里地政事務所 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
48,632,000 | 48,526,000 | 106,000 | 0.22% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣玉里地政事務所 | 地政事務 |
無工作計畫明細
地政事務 |
6,517,000 | 5,714,000 | 803,000 | 14.05% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 花蓮縣玉里地政事務所 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
一般建築及設備 |
13,157,000 | 3,740,000 | 9,417,000 | 251.79% | ||
| 花蓮縣地方稅務局主管 | 財務支出 | 花蓮縣地方稅務局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
133,726,000 | 132,503,000 | 1,223,000 | 0.92% | ||
| 花蓮縣地方稅務局主管 | 財務支出 | 花蓮縣地方稅務局 | 稅捐稽徵業務 |
無工作計畫明細
稅捐稽徵業務 |
60,224,000 | 61,445,000 | -1,221,000 | -1.99% | ||
| 花蓮縣地方稅務局主管 | 財務支出 | 花蓮縣地方稅務局 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
一般建築及設備 |
8,433,000 | 8,621,000 | -188,000 | -2.18% | ||
| 花蓮縣警察局主管 | 警政支出 | 花蓮縣警察局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
1,934,078,000 | 1,932,235,000 | 1,843,000 | 0.10% | ||
| 花蓮縣警察局主管 | 警政支出 | 花蓮縣警察局 | 警政業務 |
無工作計畫明細
警政業務 |
666,516,000 | 512,715,000 | 153,801,000 | 30.00% | ||
| 花蓮縣消防局主管 | 民政支出 | 花蓮縣消防局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政管理 |
537,110,000 | 538,086,000 | -976,000 | -0.18% | ||
| 花蓮縣消防局主管 | 民政支出 | 花蓮縣消防局 | 消防業務 |
無工作計畫明細
消防業務 |
864,828,000 | 604,225,000 | 260,603,000 | 43.13% | ||
| 花蓮縣衛生局主管 | 醫療保健支出 | 花蓮縣衛生局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
315,053,000 | 308,113,000 | 6,940,000 | 2.25% | ||
| 花蓮縣衛生局主管 | 醫療保健支出 | 花蓮縣衛生局 | 衛生業務 |
無工作計畫明細
衛生業務 |
552,786,000 | 386,812,000 | 165,974,000 | 42.91% | ||
| 花蓮縣衛生局主管 | 醫療保健支出 | 花蓮縣身心健康及成癮防治所 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
7,822,000 | 7,800,000 | 22,000 | 0.28% | ||
| 花蓮縣衛生局主管 | 醫療保健支出 | 花蓮縣身心健康及成癮防治所 | 心防業務 |
無工作計畫明細
心防業務 |
112,452,000 | 102,650,000 | 9,802,000 | 9.55% | ||
| 花蓮縣環境保護局主管 | 環境保護支出 | 花蓮縣環境保護局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
一般行政 |
51,529,000 | 51,354,000 | 175,000 | 0.34% | ||
| 花蓮縣環境保護局主管 | 環境保護支出 | 花蓮縣環境保護局 | 環保業務 |
無工作計畫明細
環保業務 |
477,857,000 | 884,294,000 | -406,437,000 | -45.96% | ||
| 花蓮縣環境保護局主管 | 環境保護支出 | 花蓮縣環境保護局 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
一般建築及設備 |
0 | 6,000,000 | -6,000,000 | -100.00% | ||
| 統籌支撥科目 | 退休撫卹給付支出 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公教人員退休撫卹給付 |
無工作計畫明細
公教人員退休撫卹給付 |
2,798,886,000 | 2,754,835,000 | 44,051,000 | 1.60% | ||
| 統籌支撥科目 | 退休撫卹給付支出 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公教人員各項補助及慰問金 |
無工作計畫明細
公務人員因公傷亡慰問金 |
6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌支撥科目 | 其他支出 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公教人員各項補助及慰問金 |
無工作計畫明細
公教人員各項補助 |
94,000,000 | 94,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌支撥科目 | 其他支出 | 災害準備金 | 災害準備金 |
無工作計畫明細
災害準備金 |
800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌支撥科目 | 其他支出 | 各類員工待遇準備 | 各類員工待遇準備 |
無工作計畫明細
各類員工待遇準備 |
333,556,000 | 133,556,000 | 200,000,000 | 149.75% | ||
| 花蓮縣衛生局主管 | 福利服務支出 | 花蓮縣衛生局 | 長照業務 |
無工作計畫明細
長照業務 |
2,114,678,000 | 2,103,222,000 | 11,456,000 | 0.54% | ||
| 統籌支撥科目 | 專案補助支出 | 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助 | 對鄉(鎮、市)之各項補助 |
無工作計畫明細
對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助 |
0 | 500,000,000 | -500,000,000 | -100.00% | ||
| 第二預備金 | 第二預備金 | 第二預備金 | 第二預備金 |
無工作計畫明細
第二預備金 |
60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0.00% |