| 主管機關 | 政事別 | 機關別 | 業務計劃 | 工作計劃 | 116 預算案 | 116 法定預算 | 116 決算 | 115 調整後預算 | 差異量 | 差異比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政管理 |
76,797,000 | 72,927,000 | 3,870,000 | 5.31% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 一般行政 |
無工作計畫明細
車輛管理 |
566,000 | 507,000 | 59,000 | 11.64% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 一般行政 |
無工作計畫明細
財產保養 |
37,339,000 | 15,717,000 | 21,622,000 | 137.57% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 一般行政 |
無工作計畫明細
住宿所管理 |
4,957,000 | 5,607,000 | -650,000 | -11.59% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 一般行政 |
無工作計畫明細
會務推展及議政宣導 |
6,120,000 | 9,306,000 | -3,186,000 | -34.24% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 議事業務 |
無工作計畫明細
業務管理 |
25,992,000 | 24,768,000 | 1,224,000 | 4.94% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 議事業務 |
無工作計畫明細
召開定期大會 |
6,335,000 | 6,335,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 議事業務 |
無工作計畫明細
召開臨時大會 |
3,326,000 | 3,416,000 | -90,000 | -2.63% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 議事業務 |
無工作計畫明細
法令研究 |
179,088,000 | 165,361,000 | 13,727,000 | 8.30% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 議事業務 |
無工作計畫明細
議事錄印刷 |
1,530,000 | 1,530,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
充實議會設備 |
19,740,000 | 5,125,000 | 14,615,000 | 285.17% | ||
| 縣議會主管 | 立法支出 | 新竹縣議會 | 第一預備金 |
無工作計畫明細
第一預備金 |
3,420,000 | 3,054,000 | 366,000 | 11.98% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政工作 |
152,059,000 | 138,534,000 | 13,525,000 | 9.76% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 一般行政 |
無工作計畫明細
文書檔案管理 |
15,785,000 | 14,460,000 | 1,325,000 | 9.16% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 一般行政 |
無工作計畫明細
事務管理 |
67,647,000 | 108,549,000 | -40,902,000 | -37.68% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 一般行政 |
無工作計畫明細
法制業務 |
6,773,000 | 4,488,000 | 2,285,000 | 50.91% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 一般行政 |
無工作計畫明細
車輛管理 |
14,044,000 | 7,726,000 | 6,318,000 | 81.78% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 新聞業務 |
無工作計畫明細
新聞工作 |
77,426,000 | 70,226,000 | 7,200,000 | 10.25% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 主計業務 |
無工作計畫明細
主計工作 |
39,690,000 | 37,108,000 | 2,582,000 | 6.96% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 人事業務 |
無工作計畫明細
人事工作 |
52,027,000 | 47,222,000 | 4,805,000 | 10.18% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 政風業務 |
無工作計畫明細
政風工作 |
27,536,000 | 26,509,000 | 1,027,000 | 3.87% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 施政計畫綜合業務 |
無工作計畫明細
研究發展及管制考核 |
14,489,000 | 13,152,000 | 1,337,000 | 10.17% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 施政計畫綜合業務 |
無工作計畫明細
設計規劃 |
5,482,000 | 7,914,000 | -2,432,000 | -30.73% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 第一預備金 |
無工作計畫明細
第一預備金 |
10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 新竹縣政府 | 原住民族業務 |
無工作計畫明細
原民行政 |
188,195,000 | 159,502,000 | 28,693,000 | 17.99% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 新竹縣政府 | 原住民族業務 |
無工作計畫明細
原民建設及保留地管理 |
571,339,000 | 453,272,000 | 118,067,000 | 26.05% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 新竹縣政府 | 民政業務 |
無工作計畫明細
地方公職人員選舉 |
0 | 64,095,000 | -64,095,000 | -100.00% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 新竹縣政府 | 民政業務 |
無工作計畫明細
客家事務工作 |
58,961,000 | 63,707,000 | -4,746,000 | -7.45% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 新竹縣政府 | 民政業務 |
無工作計畫明細
自治行政工作 |
116,908,000 | 114,238,000 | 2,670,000 | 2.34% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 新竹縣政府 | 民政業務 |
無工作計畫明細
殯葬管理 |
64,516,000 | 36,400,000 | 28,116,000 | 77.24% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 新竹縣政府 | 民政業務 |
無工作計畫明細
戶政工作 |
18,857,000 | 384,253,000 | -365,396,000 | -95.09% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 新竹縣政府 | 役政業務 |
無工作計畫明細
兵員徵集工作 |
12,314,000 | 13,463,000 | -1,149,000 | -8.53% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 新竹縣政府 | 地政業務 |
無工作計畫明細
地政工作 |
147,125,000 | 488,194,000 | -341,069,000 | -69.86% | ||
| 縣政府主管 | 財務支出 | 新竹縣政府 | 財政及公產業務 |
無工作計畫明細
財政及公產工作 |
71,083,000 | 61,142,000 | 9,941,000 | 16.26% | ||
| 縣政府主管 | 文化支出 | 新竹縣政府 | 宗教禮俗 |
無工作計畫明細
宗教禮俗工作 |
6,903,000 | 5,213,000 | 1,690,000 | 32.42% | ||
| 縣政府主管 | 農業支出 | 新竹縣政府 | 水利業務 |
無工作計畫明細
水利工作 |
336,062,000 | 321,428,000 | 14,634,000 | 4.55% | ||
| 縣政府主管 | 工業支出 | 新竹縣政府 | 工商管理 |
無工作計畫明細
工商業務推展 |
3,363,000 | 3,622,000 | -259,000 | -7.15% | ||
| 縣政府主管 | 工業支出 | 新竹縣政府 | 建築管理業務 |
無工作計畫明細
建築管理工作 |
37,631,000 | 12,760,000 | 24,871,000 | 194.91% | ||
| 縣政府主管 | 工業支出 | 新竹縣政府 | 建築管理業務 |
無工作計畫明細
使用管理工作 |
83,188,000 | 22,877,000 | 60,311,000 | 263.63% | ||
| 縣政府主管 | 工業支出 | 新竹縣政府 | 都市設計業務 |
無工作計畫明細
都市設計工作 |
5,387,000 | 3,526,000 | 1,861,000 | 52.78% | ||
| 縣政府主管 | 工業支出 | 新竹縣政府 | 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金 |
無工作計畫明細
新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金 |
131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政府主管 | 交通支出 | 新竹縣政府 | 交通業務 |
無工作計畫明細
交通工作 |
617,820,000 | 527,848,000 | 89,972,000 | 17.05% | ||
| 縣政府主管 | 交通支出 | 新竹縣政府 | 漁港及農路工程 |
無工作計畫明細
漁港及農路建設 |
150,643,000 | 298,070,000 | -147,427,000 | -49.46% | ||
| 縣政府主管 | 交通支出 | 新竹縣政府 | 土木工程勘測業務 |
無工作計畫明細
土木工程勘測工作 |
65,498,000 | 76,526,000 | -11,028,000 | -14.41% | ||
| 縣政府主管 | 交通支出 | 新竹縣政府 | 道路養護業務 |
無工作計畫明細
道路養護工作 |
937,990,000 | 3,990,935,000 | -3,052,945,000 | -76.50% | ||
| 縣政府主管 | 交通支出 | 新竹縣政府 | 新竹縣道路基金 |
無工作計畫明細
新竹縣道路基金 |
60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹縣政府 | 其他公共設施 |
無工作計畫明細
其他公共設施管理 |
667,057,000 | 483,327,000 | 183,730,000 | 38.01% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹縣政府 | 其他公共設施 |
無工作計畫明細
重大工程管理 |
3,540,000 | 3,540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹縣政府 | 基層建設 |
無工作計畫明細
村里基層建設 |
136,820,000 | 464,313,000 | -327,493,000 | -70.53% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹縣政府 | 基層建設 |
無工作計畫明細
一般建築及設備 |
120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 12,000,000,000.00% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹縣政府 | 經貿事務 |
無工作計畫明細
產業發展 |
184,135,000 | 95,707,000 | 88,428,000 | 92.39% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹縣政府 | 公用事業 |
無工作計畫明細
公用事業工作 |
0 | 202,079,000 | -202,079,000 | -100.00% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹縣政府 | 農村重劃及農水路改善業務 |
無工作計畫明細
農村重劃及農水路改善工作 |
49,588,000 | 33,607,000 | 15,981,000 | 47.55% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹縣政府 | 城鄉發展業務 |
無工作計畫明細
城鄉發展工作 |
6,689,000 | 2,189,000 | 4,500,000 | 205.57% | ||
| 縣政府主管 | 社會保險支出 | 新竹縣政府 | 社會保險 |
無工作計畫明細
社會保險 |
32,168,000 | 88,869,000 | -56,701,000 | -63.80% | ||
| 縣政府主管 | 社會保險支出 | 新竹縣政府 | 全民健康醫療保險 |
無工作計畫明細
農漁民健康保險 |
32,798,000 | 27,088,000 | 5,710,000 | 21.08% | ||
| 縣政府主管 | 福利服務支出 | 新竹縣政府 | 社政業務 |
無工作計畫明細
社會行政 |
237,210,000 | 204,482,000 | 32,728,000 | 16.01% | ||
| 縣政府主管 | 福利服務支出 | 新竹縣政府 | 社政業務 |
無工作計畫明細
婦幼福利 |
1,747,958,000 | 1,434,822,000 | 313,136,000 | 21.82% | ||
| 縣政府主管 | 福利服務支出 | 新竹縣政府 | 社政業務 |
無工作計畫明細
保護服務 |
77,525,000 | 103,173,000 | -25,648,000 | -24.86% | ||
| 縣政府主管 | 福利服務支出 | 新竹縣政府 | 住宅業務 |
無工作計畫明細
住宅工作 |
161,646,000 | 105,412,000 | 56,234,000 | 53.35% | ||
| 縣政府主管 | 國民就業支出 | 新竹縣政府 | 勞資關係與福利 |
無工作計畫明細
勞資關係與福利工作 |
156,953,000 | 155,779,000 | 1,174,000 | 0.75% | ||
| 縣政府主管 | 環境保護支出 | 新竹縣政府 | 環保工務 |
無工作計畫明細
下水道工作 |
400,753,000 | 164,965,000 | 235,788,000 | 142.93% | ||
| 縣政府主管 | 債務付息支出 | 新竹縣政府 | 債務付息支出 |
無工作計畫明細
債務付息 |
200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政府主管 | 其他支出 | 新竹縣政府 | 賠償準備金 |
無工作計畫明細
賠償準備金 |
1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹縣各戶政事務所 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政工作 |
145,364,000 | 136,973,000 | 8,391,000 | 6.13% | ||
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹縣各戶政事務所 | 戶政事務 |
無工作計畫明細
戶政事務工作 |
28,309,000 | 24,273,000 | 4,036,000 | 16.63% | ||
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹縣各戶政事務所 | 一般建築及設備 |
無工作計畫明細
戶政事務設備 |
2,941,000 | 17,741,000 | -14,800,000 | -83.42% | ||
| 教育局主管 | 教育支出 | 新竹縣政府教育局 | 非營業特種基金 |
無工作計畫明細
地方教育發展基金 |
17,694,442,000 | 17,818,849,000 | -124,407,000 | -0.70% | ||
| 教育局主管 | 退休撫卹給付支出 | 新竹縣政府教育局 | 非營業特種基金 |
無工作計畫明細
教育人員退休撫卹給付 |
2,270,019,000 | 1,884,727,000 | 385,292,000 | 20.44% | ||
| 教育局主管 | 教育支出 | 新竹縣體育場 | 體育業務 |
無工作計畫明細
體育工作 |
134,600,000 | 99,024,000 | 35,576,000 | 35.93% | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹縣政府稅務局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政工作 |
175,360,000 | 167,307,000 | 8,053,000 | 4.81% | ||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹縣政府稅務局 | 稅捐稽徵業務 |
無工作計畫明細
稅捐稽徵工作 |
72,360,000 | 66,719,000 | 5,641,000 | 8.45% | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 新竹縣動物保護防疫所 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政工作 |
55,813,000 | 41,745,000 | 14,068,000 | 33.70% | ||
| 農業處主管 | 農業支出 | 新竹縣動物保護防疫所 | 家畜防疫 |
無工作計畫明細
動保及防疫工作 |
52,004,000 | 29,810,000 | 22,194,000 | 74.45% | ||
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹縣政府衛生局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政工作 |
152,516,000 | 155,915,000 | -3,399,000 | -2.18% | ||
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹縣政府衛生局 | 衛生所業務 |
無工作計畫明細
衛生所工作 |
226,362,000 | 212,282,000 | 14,080,000 | 6.63% | ||
| 環境保護局主管 | 環境保護支出 | 新竹縣政府環境保護局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政工作 |
79,058,000 | 73,749,000 | 5,309,000 | 7.20% | ||
| 環境保護局主管 | 環境保護支出 | 新竹縣政府環境保護局 | 環境保護業務 |
無工作計畫明細
環境保護工作 |
1,208,290,000 | 1,022,594,000 | 185,696,000 | 18.16% | ||
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹縣政府警察局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政工作 |
2,224,316,000 | 2,017,171,000 | 207,145,000 | 10.27% | ||
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹縣政府警察局 | 警政業務 |
無工作計畫明細
警政工作 |
180,368,000 | 166,590,000 | 13,778,000 | 8.27% | ||
| 消防局主管 | 民政支出 | 新竹縣政府消防局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政工作 |
1,282,086,000 | 945,138,000 | 336,948,000 | 35.65% | ||
| 消防局主管 | 民政支出 | 新竹縣政府消防局 | 消防業務 |
無工作計畫明細
消防工作 |
329,822,000 | 402,673,000 | -72,851,000 | -18.09% | ||
| 文化局主管 | 文化支出 | 新竹縣政府文化局 | 一般行政 |
無工作計畫明細
行政工作 |
123,046,000 | 168,561,000 | -45,515,000 | -27.00% | ||
| 文化局主管 | 文化支出 | 新竹縣政府文化局 | 文教活動 |
無工作計畫明細
文教業務 |
872,117,000 | 1,015,136,000 | -143,019,000 | -14.09% | ||
| 統籌支撥科目 | 退休撫卹給付支出 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員退休及撫卹給付 |
無工作計畫明細
公務人員退休及撫卹給付 |
792,131,000 | 762,837,000 | 29,294,000 | 3.84% | ||
| 統籌支撥科目 | 其他支出 | 公務人員各項補助 | 公務人員各項補助 |
無工作計畫明細
公務人員各項補助 |
50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌支撥科目 | 退休撫卹給付支出 | 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 | 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 |
無工作計畫明細
公務人員因公致殘廢死亡慰問金 |
12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌支撥科目 | 其他支出 | 災害準備金 | 災害準備金 |
無工作計畫明細
災害準備金 |
485,548,000 | 471,546,000 | 14,002,000 | 2.97% | ||
| 統籌支撥科目 | 其他支出 | 各類員工待遇準備 | 各類員工待遇準備 |
無工作計畫明細
各類員工待遇準備 |
150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二預備金 | 第二預備金 | 第二預備金 | 第二預備金 |
無工作計畫明細
第二預備金 |
400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政府主管 | 民政支出 | 新竹縣政府 | 原住民族業務 |
無工作計畫明細
原民經濟發展 |
737,036,000 | 794,974,000 | -57,938,000 | -7.29% | ||
| 縣政府主管 | 社會救助支出 | 新竹縣政府 | 社政業務 |
無工作計畫明細
社會救助及社會工作 |
316,362,000 | 302,988,000 | 13,374,000 | 4.41% | ||
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹縣政府衛生局 | 衛生業務 |
無工作計畫明細
衛生工作 |
328,388,000 | 281,893,000 | 46,495,000 | 16.49% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 新竹縣竹北地政事務所 | 地政事務 |
無工作計畫明細
地政工作 |
128,515,000 | 137,156,000 | -8,641,000 | -6.30% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 新竹縣竹東地政事務所 | 地政事務 |
無工作計畫明細
地政工作 |
111,076,000 | 116,041,000 | -4,965,000 | -4.28% | ||
| 地政處主管 | 民政支出 | 新竹縣新湖地政事務所 | 地政事務 |
無工作計畫明細
地政工作 |
91,269,000 | 82,360,000 | 8,909,000 | 10.82% | ||
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹縣政府衛生局 | 衛生業務 |
無工作計畫明細
長照工作 |
0 | 378,462,000 | -378,462,000 | -100.00% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 一般行政 |
無工作計畫明細
採購管理 |
4,476,000 | 0 | 4,476,000 | 447,600,000.00% | ||
| 縣政府主管 | 行政支出 | 新竹縣政府 | 施政計畫綜合業務 |
無工作計畫明細
數位發展工作 |
185,396,000 | 211,838,000 | -26,442,000 | -12.48% | ||
| 縣政府主管 | 農業支出 | 新竹縣政府 | 農業業務 |
無工作計畫明細
農業工作 |
394,144,000 | 352,457,000 | 41,687,000 | 11.83% | ||
| 縣政府主管 | 交通支出 | 新竹縣政府 | 道路新建業務 |
無工作計畫明細
道路新建工作 |
2,433,624,000 | 0 | 2,433,624,000 | 243,362,400,000.00% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹縣政府 | 觀光業務 |
無工作計畫明細
觀光事務 |
61,324,000 | 280,344,000 | -219,020,000 | -78.13% | ||
| 縣政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹縣政府 | 新竹縣都市計畫檢討變更土地使用代金 |
無工作計畫明細
新竹縣都市計畫檢討變更土地使用代金 |
50,567,000 | 0 | 50,567,000 | 5,056,700,000.00% | ||
| 縣政府主管 | 社會保險支出 | 新竹縣政府 | 社會保險 |
無工作計畫明細
老人及身障社會保險 |
60,701,000 | 0 | 60,701,000 | 6,070,100,000.00% | ||
| 縣政府主管 | 福利服務支出 | 新竹縣政府 | 高齡長照業務 |
無工作計畫明細
高齡長照服務 |
5,834,496,000 | 4,171,063,000 | 1,663,433,000 | 39.88% |