主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 115 預算案 115 法定預算 115 決算 114 調整後預算 差異量 差異比例
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 一般行政 無工作計畫明細
行政管理 		72,927 0 0 70,194 2,733 3.89%
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 一般行政 無工作計畫明細
車輛管理 		507 0 0 526 -19 -3.61%
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 一般行政 無工作計畫明細
財產保養 		15,717 0 0 14,834 883 5.95%
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 一般行政 無工作計畫明細
住宿所管理 		5,607 0 0 4,951 656 13.25%
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 一般行政 無工作計畫明細
會務推展及議政宣導 		9,306 0 0 3,120 6,186 198.27%
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 議事業務 無工作計畫明細
業務管理 		24,768 0 0 18,903 5,865 31.03%
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 議事業務 無工作計畫明細
召開定期大會 		6,335 0 0 6,238 97 1.55%
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 議事業務 無工作計畫明細
召開臨時大會 		3,416 0 0 3,281 135 4.11%
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 議事業務 無工作計畫明細
法令研究 		165,361 0 0 168,184 -2,823 -1.68%
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 議事業務 無工作計畫明細
議事錄印刷 		1,530 0 0 1,530 0 0.00%
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實議會設備 		5,125 0 0 6,110 -985 -16.12%
縣議會主管 立法支出 新竹縣議會 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金 		3,054 0 0 2,917 137 4.70%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 一般行政 無工作計畫明細
行政工作 		138,534 0 0 131,747 6,787 5.15%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 一般行政 無工作計畫明細
文書檔案管理 		14,460 0 0 13,111 1,349 10.29%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 一般行政 無工作計畫明細
事務管理 		108,549 0 0 73,159 35,390 48.37%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 一般行政 無工作計畫明細
法制業務 		4,488 0 0 3,945 543 13.76%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 一般行政 無工作計畫明細
車輛管理 		7,726 0 0 10,579 -2,853 -26.97%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 新聞業務 無工作計畫明細
新聞工作 		70,226 0 0 74,946 -4,720 -6.30%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 主計業務 無工作計畫明細
主計工作 		37,108 0 0 34,012 3,096 9.10%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 人事業務 無工作計畫明細
人事工作 		47,222 0 0 46,882 340 0.73%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 政風業務 無工作計畫明細
政風工作 		26,509 0 0 23,146 3,363 14.53%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 施政計畫綜合業務 無工作計畫明細
研究發展及管制考核 		13,152 0 0 8,499 4,653 54.75%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 施政計畫綜合業務 無工作計畫明細
設計規劃 		7,914 0 0 6,435 1,479 22.98%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 施政計畫綜合業務 無工作計畫明細
資訊業務 		160,978 0 0 39,643 121,335 306.07%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 施政計畫綜合業務 無工作計畫明細
資安業務 		50,860 0 0 60,678 -9,818 -16.18%
縣政府主管 行政支出 新竹縣政府 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金 		10,000 0 0 10,000 0 0.00%
縣政府主管 民政支出 新竹縣政府 原住民族業務 無工作計畫明細
原民行政 		159,502 0 0 167,162 -7,660 -4.58%
縣政府主管 民政支出 新竹縣政府 原住民族業務 無工作計畫明細
原民建設及保留地管理 		453,272 0 0 363,823 89,449 24.59%
縣政府主管 民政支出 新竹縣政府 民政業務 無工作計畫明細
地方公職人員選舉 		64,095 0 0 0 64,095 6,409,500.00%
縣政府主管 民政支出 新竹縣政府 民政業務 無工作計畫明細
客家事務工作 		63,707 0 0 88,443 -24,736 -27.97%
縣政府主管 民政支出 新竹縣政府 民政業務 無工作計畫明細
自治行政工作 		114,238 0 0 112,944 1,294 1.15%
縣政府主管 民政支出 新竹縣政府 民政業務 無工作計畫明細
殯葬管理 		36,400 0 0 18,829 17,571 93.32%
縣政府主管 民政支出 新竹縣政府 民政業務 無工作計畫明細
戶政工作 		384,253 0 0 156,652 227,601 145.29%
縣政府主管 民政支出 新竹縣政府 役政業務 無工作計畫明細
兵員徵集工作 		13,463 0 0 11,187 2,276 20.35%
縣政府主管 民政支出 新竹縣政府 地政業務 無工作計畫明細
地政工作 		488,194 0 0 217,445 270,749 124.51%
縣政府主管 財務支出 新竹縣政府 財政及公產業務 無工作計畫明細
財政及公產工作 		61,142 0 0 56,018 5,124 9.15%
縣政府主管 文化支出 新竹縣政府 宗教禮俗 無工作計畫明細
宗教禮俗工作 		5,213 0 0 4,153 1,060 25.52%
縣政府主管 農業支出 新竹縣政府 農業管理及輔導業務 無工作計畫明細
農業行政管理業務 		60,315 0 0 55,792 4,523 8.11%
縣政府主管 農業支出 新竹縣政府 農業管理及輔導業務 無工作計畫明細
農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作 		118,774 0 0 127,012 -8,238 -6.49%
縣政府主管 農業支出 新竹縣政府 農業管理及輔導業務 無工作計畫明細
農會輔導及農業推廣 		25,288 0 0 14,054 11,234 79.93%
縣政府主管 農業支出 新竹縣政府 農業管理及輔導業務 無工作計畫明細
生態保育及林業管理 		38,056 0 0 38,067 -11 -0.03%
縣政府主管 農業支出 新竹縣政府 水土保持 無工作計畫明細
山坡地保育管理工作 		27,051 0 0 26,842 209 0.78%
縣政府主管 農業支出 新竹縣政府 水土保持 無工作計畫明細
農村建設 		57,920 0 0 57,165 755 1.32%
縣政府主管 農業支出 新竹縣政府 水利業務 無工作計畫明細
水利工作 		321,428 0 0 130,424 191,004 146.45%
縣政府主管 工業支出 新竹縣政府 工商管理 無工作計畫明細
工商業務推展 		3,622 0 0 3,666 -44 -1.20%
縣政府主管 工業支出 新竹縣政府 建築管理業務 無工作計畫明細
建築管理工作 		12,760 0 0 27,442 -14,682 -53.50%
縣政府主管 工業支出 新竹縣政府 建築管理業務 無工作計畫明細
使用管理工作 		22,877 0 0 23,247 -370 -1.59%
縣政府主管 工業支出 新竹縣政府 都市設計業務 無工作計畫明細
都市設計工作 		3,526 0 0 14,414 -10,888 -75.54%
縣政府主管 工業支出 新竹縣政府 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金 無工作計畫明細
新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金 		131 0 0 131 0 0.00%
縣政府主管 交通支出 新竹縣政府 交通業務 無工作計畫明細
交通工作 		527,848 0 0 568,686 -40,838 -7.18%
縣政府主管 交通支出 新竹縣政府 漁港及農路工程 無工作計畫明細
漁港及農路建設 		298,070 0 0 177,786 120,284 67.66%
縣政府主管 交通支出 新竹縣政府 土木工程勘測業務 無工作計畫明細
土木工程勘測工作 		76,526 0 0 66,162 10,364 15.66%
縣政府主管 交通支出 新竹縣政府 道路養護業務 無工作計畫明細
道路養護工作 		3,990,935 0 0 1,957,835 2,033,100 103.84%
縣政府主管 交通支出 新竹縣政府 新竹縣道路基金 無工作計畫明細
新竹縣道路基金 		60,000 0 0 60,000 0 0.00%
縣政府主管 其他經濟服務支出 新竹縣政府 其他公共設施 無工作計畫明細
其他公共設施管理 		483,327 0 0 684,010 -200,683 -29.34%
縣政府主管 其他經濟服務支出 新竹縣政府 其他公共設施 無工作計畫明細
重大工程管理 		3,540 0 0 3,540 0 0.00%
縣政府主管 其他經濟服務支出 新竹縣政府 基層建設 無工作計畫明細
村里基層建設 		464,313 0 0 248,943 215,370 86.51%
縣政府主管 其他經濟服務支出 新竹縣政府 基層建設 無工作計畫明細
一般建築及設備 		0 0 0 5,000 -5,000 -100.00%
縣政府主管 其他經濟服務支出 新竹縣政府 經貿事務 無工作計畫明細
產業發展 		95,707 0 0 87,959 7,748 8.81%
縣政府主管 其他經濟服務支出 新竹縣政府 公用事業 無工作計畫明細
公用事業工作 		202,079 0 0 164,126 37,953 23.12%
縣政府主管 其他經濟服務支出 新竹縣政府 觀光業務 無工作計畫明細
觀光工作 		280,344 0 0 366,416 -86,072 -23.49%
縣政府主管 其他經濟服務支出 新竹縣政府 農村重劃及農水路改善業務 無工作計畫明細
農村重劃及農水路改善工作 		33,607 0 0 30,208 3,399 11.25%
縣政府主管 其他經濟服務支出 新竹縣政府 城鄉發展業務 無工作計畫明細
城鄉發展工作 		2,189 0 0 3,643 -1,454 -39.91%
縣政府主管 社會保險支出 新竹縣政府 社會保險 無工作計畫明細
社會保險 		88,869 0 0 87,036 1,833 2.11%
縣政府主管 社會保險支出 新竹縣政府 全民健康醫療保險 無工作計畫明細
農漁民健康保險 		27,088 0 0 26,198 890 3.40%
縣政府主管 福利服務支出 新竹縣政府 社政業務 無工作計畫明細
社會行政 		204,482 0 0 223,291 -18,809 -8.42%
縣政府主管 福利服務支出 新竹縣政府 社政業務 無工作計畫明細
身心障礙及老人福利 		2,960,843 0 0 2,514,468 446,375 17.75%
縣政府主管 福利服務支出 新竹縣政府 社政業務 無工作計畫明細
婦幼福利 		1,434,822 0 0 1,756,787 -321,965 -18.33%
縣政府主管 福利服務支出 新竹縣政府 社政業務 無工作計畫明細
保護服務 		103,173 0 0 72,070 31,103 43.16%
縣政府主管 福利服務支出 新竹縣政府 住宅業務 無工作計畫明細
住宅工作 		105,412 0 0 25,376 80,036 315.40%
縣政府主管 國民就業支出 新竹縣政府 勞資關係與福利 無工作計畫明細
勞資關係與福利工作 		155,779 0 0 118,067 37,712 31.94%
縣政府主管 環境保護支出 新竹縣政府 環保工務 無工作計畫明細
下水道工作 		164,965 0 0 738,832 -573,867 -77.67%
縣政府主管 債務付息支出 新竹縣政府 債務付息支出 無工作計畫明細
債務付息 		200,000 0 0 150,000 50,000 33.33%
縣政府主管 其他支出 新竹縣政府 賠償準備金 無工作計畫明細
賠償準備金 		1,470 0 0 1,470 0 0.00%
民政處主管 民政支出 新竹縣各戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
行政工作 		136,973 0 0 136,245 728 0.53%
民政處主管 民政支出 新竹縣各戶政事務所 戶政事務 無工作計畫明細
戶政事務工作 		24,273 0 0 18,877 5,396 28.59%
民政處主管 民政支出 新竹縣各戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
戶政事務設備 		17,741 0 0 8,447 9,294 110.03%
教育局主管 教育支出 新竹縣政府教育局 非營業特種基金 無工作計畫明細
地方教育發展基金 		17,818,849 0 0 16,219,552 1,599,297 9.86%
教育局主管 退休撫卹給付支出 新竹縣政府教育局 非營業特種基金 無工作計畫明細
教育人員退休撫卹給付 		1,884,727 0 0 1,849,974 34,753 1.88%
教育局主管 教育支出 新竹縣體育場 體育業務 無工作計畫明細
體育工作 		99,024 0 0 117,383 -18,359 -15.64%
稅務局主管 財務支出 新竹縣政府稅務局 一般行政 無工作計畫明細
行政工作 		167,307 0 0 152,899 14,408 9.42%
稅務局主管 財務支出 新竹縣政府稅務局 稅捐稽徵業務 無工作計畫明細
稅捐稽徵工作 		66,719 0 0 61,183 5,536 9.05%
農業處主管 農業支出 新竹縣動物保護防疫所 一般行政 無工作計畫明細
行政工作 		41,745 0 0 36,803 4,942 13.43%
農業處主管 農業支出 新竹縣動物保護防疫所 家畜防疫 無工作計畫明細
動保及防疫工作 		29,810 0 0 57,371 -27,561 -48.04%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹縣政府衛生局 一般行政 無工作計畫明細
行政工作 		155,915 0 0 117,806 38,109 32.35%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹縣政府衛生局 衛生所業務 無工作計畫明細
衛生所工作 		212,282 0 0 192,163 20,119 10.47%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹縣政府環境保護局 一般行政 無工作計畫明細
行政工作 		73,749 0 0 72,191 1,558 2.16%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹縣政府環境保護局 環境保護業務 無工作計畫明細
環境保護工作 		1,022,594 0 0 715,212 307,382 42.98%
警察局主管 警政支出 新竹縣政府警察局 一般行政 無工作計畫明細
行政工作 		2,017,171 0 0 2,026,520 -9,349 -0.46%
警察局主管 警政支出 新竹縣政府警察局 警政業務 無工作計畫明細
警政工作 		166,590 0 0 128,614 37,976 29.53%
消防局主管 民政支出 新竹縣政府消防局 一般行政 無工作計畫明細
行政工作 		945,138 0 0 682,347 262,791 38.51%
消防局主管 民政支出 新竹縣政府消防局 消防業務 無工作計畫明細
消防工作 		402,673 0 0 375,691 26,982 7.18%
文化局主管 文化支出 新竹縣政府文化局 一般行政 無工作計畫明細
行政工作 		168,561 0 0 105,569 62,992 59.67%
文化局主管 文化支出 新竹縣政府文化局 文教活動 無工作計畫明細
文教業務 		1,015,136 0 0 483,765 531,371 109.84%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 無工作計畫明細
公務人員退休及撫卹給付 		762,837 0 0 739,023 23,814 3.22%
統籌支撥科目 其他支出 公務人員各項補助 公務人員各項補助 無工作計畫明細
公務人員各項補助 		50,000 0 0 50,000 0 0.00%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 無工作計畫明細
公務人員因公致殘廢死亡慰問金 		12,000 0 0 12,000 0 0.00%
統籌支撥科目 其他支出 災害準備金 災害準備金 無工作計畫明細
災害準備金 		471,546 0 0 411,604 59,942 14.56%
統籌支撥科目 其他支出 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 無工作計畫明細
各類員工待遇準備 		150,000 0 0 150,000 0 0.00%
第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 無工作計畫明細
(無工作計劃) 		400,000 0 0 400,000 0 0.00%
縣政府主管 民政支出 新竹縣政府 原住民族業務 無工作計畫明細
原民經濟發展 		794,974 0 0 682,250 112,724 16.52%
縣政府主管 農業支出 新竹縣政府 漁牧管理及輔導業務 無工作計畫明細
漁牧生產輔導及管理 		25,053 0 0 177,806 -152,753 -85.91%
縣政府主管 社會救助支出 新竹縣政府 社政業務 無工作計畫明細
社會救助及社會工作 		302,988 0 0 287,412 15,576 5.42%
縣政府主管 福利服務支出 新竹縣政府 社政業務 無工作計畫明細
長照服務 		1,210,220 0 0 1,028,625 181,595 17.65%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹縣政府衛生局 衛生業務 無工作計畫明細
衛生工作 		281,893 0 0 273,385 8,508 3.11%
地政處主管 民政支出 新竹縣竹北地政事務所 地政事務 無工作計畫明細
地政工作 		137,156 0 0 127,260 9,896 7.78%
地政處主管 民政支出 新竹縣竹東地政事務所 地政事務 無工作計畫明細
地政工作 		116,041 0 0 112,680 3,361 2.98%
地政處主管 民政支出 新竹縣新湖地政事務所 地政事務 無工作計畫明細
地政工作 		82,360 0 0 74,305 8,055 10.84%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹縣政府衛生局 衛生業務 無工作計畫明細
長照工作 		378,462 0 0 384,997 -6,535 -1.70%