主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 116 預算案 116 法定預算 116 決算 115 調整後預算 差異量 差異比例
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		230,450,000 226,547,000 3,903,000 1.72%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 主計業務 無工作計畫明細
主計業務 		51,754,000 49,682,000 2,072,000 4.17%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 人事業務 無工作計畫明細
人事業務 		37,848,000 40,806,000 -2,958,000 -7.25%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 政風業務 無工作計畫明細
政風業務 		29,963,000 28,745,000 1,218,000 4.24%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 施政計畫綜合業務 無工作計畫明細
施政計畫綜合業務 		248,908,000 230,750,000 18,158,000 7.87%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 民政業務 無工作計畫明細
民政業務 		210,934,000 305,921,000 -94,987,000 -31.05%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 役政業務 無工作計畫明細
役政業務 		22,290,000 23,332,000 -1,042,000 -4.47%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 原住民業務 無工作計畫明細
原住民業務 		2,700,892,000 2,536,565,000 164,327,000 6.48%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		90,939,000 104,579,000 -13,640,000 -13.04%
縣政府主管 教育支出 屏東縣政府 教育處業務 無工作計畫明細
教育處業務 		17,640,246,000 17,463,851,000 176,395,000 1.01%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 禮俗文獻 無工作計畫明細
禮俗文獻 		13,934,000 12,610,000 1,324,000 10.50%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 文化業務 無工作計畫明細
文化業務 		722,025,000 442,728,000 279,297,000 63.09%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 客家文化業務 無工作計畫明細
客家文化業務 		94,234,000 119,319,000 -25,085,000 -21.02%
縣政府主管 農業支出 屏東縣政府 農業管理與輔導業務 無工作計畫明細
農業管理與輔導業務 		406,078,000 411,351,000 -5,273,000 -1.28%
縣政府主管 農業支出 屏東縣政府 水利行政 無工作計畫明細
水利行政 		263,952,000 274,431,000 -10,479,000 -3.82%
縣政府主管 工業支出 屏東縣政府 工商業與度量衡管理 無工作計畫明細
工商業與度量衡管理 		0 170,498,000 -170,498,000 -100.00%
縣政府主管 工業支出 屏東縣政府 建管行政 無工作計畫明細
建管及都計業務 		82,672,000 37,401,000 45,271,000 121.04%
縣政府主管 交通支出 屏東縣政府 道路管理業務 無工作計畫明細
道路管理業務 		154,103,000 163,613,000 -9,510,000 -5.81%
縣政府主管 交通支出 屏東縣政府 營建工程業務 無工作計畫明細
營建工程業務 		497,000 490,000 7,000 1.43%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 景觀業務 無工作計畫明細
景觀業務 		316,459,000 196,017,000 120,442,000 61.44%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 產業園區管理 無工作計畫明細
產業園區管理 		0 8,706,000 -8,706,000 -100.00%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 其他公共工程 無工作計畫明細
其他公共工程 		146,500,000 138,500,000 8,000,000 5.78%
縣政府主管 社會保險支出 屏東縣政府 社會保險 無工作計畫明細
社會保險 		271,343,000 286,798,000 -15,455,000 -5.39%
縣政府主管 社會保險支出 屏東縣政府 農漁民健康保險 無工作計畫明細
農漁民健康保險 		54,828,000 58,448,000 -3,620,000 -6.19%
縣政府主管 社會救助支出 屏東縣政府 社會救濟 無工作計畫明細
社會救濟 		719,141,000 456,273,000 262,868,000 57.61%
縣政府主管 福利服務支出 屏東縣政府 社政業務 無工作計畫明細
社政業務 		7,514,886,000 5,349,082,000 2,165,804,000 40.49%
縣政府主管 國民就業支出 屏東縣政府 勞資關係與福利 無工作計畫明細
勞資關係與福利 		265,617,000 254,356,000 11,261,000 4.43%
縣政府主管 退休撫卹給付支出 屏東縣政府 教育人員退休給付 無工作計畫明細
教育人員退休給付 		3,143,545,000 3,189,612,000 -46,067,000 -1.44%
縣政府主管 退休撫卹給付支出 屏東縣政府 教育人員撫卹給付 無工作計畫明細
教育人員撫卹給付 		193,800,000 179,200,000 14,600,000 8.15%
縣政府主管 其他支出 屏東縣政府 國家賠償 無工作計畫明細
國家賠償 		1,000,000 1,000,000 0 0.00%
民政處主管 民政支出 屏東市戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		61,395,000 60,912,000 483,000 0.79%
民政處主管 民政支出 屏東市戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		5,907,000 5,909,000 -2,000 -0.03%
民政處主管 民政支出 東港戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		49,581,000 49,536,000 45,000 0.09%
民政處主管 民政支出 東港戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		3,208,000 3,343,000 -135,000 -4.04%
民政處主管 民政支出 里港戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		35,652,000 36,016,000 -364,000 -1.01%
民政處主管 民政支出 里港戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		2,942,000 3,531,000 -589,000 -16.68%
民政處主管 民政支出 萬丹戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		28,294,000 28,065,000 229,000 0.82%
民政處主管 民政支出 萬丹戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		2,758,000 2,201,000 557,000 25.31%
民政處主管 民政支出 恆春戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		27,903,000 27,897,000 6,000 0.02%
民政處主管 民政支出 恆春戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		2,360,000 2,309,000 51,000 2.21%
民政處主管 民政支出 枋寮戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		32,460,000 31,793,000 667,000 2.10%
民政處主管 民政支出 枋寮戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		3,233,000 3,196,000 37,000 1.16%
民政處主管 民政支出 內埔戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		43,958,000 43,304,000 654,000 1.51%
民政處主管 民政支出 內埔戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		3,281,000 3,052,000 229,000 7.50%
民政處主管 民政支出 潮州戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		39,942,000 40,286,000 -344,000 -0.85%
民政處主管 民政支出 潮州戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		3,324,000 3,177,000 147,000 4.63%
地政處主管 民政支出 屏東地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		117,723,000 117,012,000 711,000 0.61%
地政處主管 民政支出 里港地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		46,974,000 46,127,000 847,000 1.84%
地政處主管 民政支出 潮州地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		81,540,000 80,878,000 662,000 0.82%
地政處主管 民政支出 東港地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		76,443,000 75,127,000 1,316,000 1.75%
地政處主管 民政支出 枋寮地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		39,665,000 40,068,000 -403,000 -1.01%
地政處主管 民政支出 恆春地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		49,564,000 48,887,000 677,000 1.38%
消防局主管 民政支出 屏東縣政府消防局 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		1,240,349,000 1,107,307,000 133,042,000 12.01%
消防局主管 民政支出 屏東縣政府消防局 消防業務 無工作計畫明細
消防業務 		81,053,000 76,279,000 4,774,000 6.26%
農業處主管 農業支出 屏東縣海洋及漁業事務管理所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		34,580,000 34,232,000 348,000 1.02%
農業處主管 農業支出 屏東縣海洋及漁業事務管理所 海洋及漁業事務管理 無工作計畫明細
海洋及漁業事務管理 		55,601,000 52,624,000 2,977,000 5.66%
農業處主管 農業支出 屏東縣海洋及漁業事務管理所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		0 290,000 -290,000 -100.00%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣政府衛生局 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		175,205,000 184,248,000 -9,043,000 -4.91%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣政府衛生局 衛生業務 無工作計畫明細
衛生業務 		461,801,000 468,004,000 -6,203,000 -1.33%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣政府衛生局 衛生所業務 無工作計畫明細
衛生所業務 		568,295,000 566,123,000 2,172,000 0.38%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣政府衛生局 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		64,099,000 50,430,000 13,669,000 27.10%
環境保護局主管 環境保護支出 屏東縣政府環境保護局 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		95,152,000 105,898,000 -10,746,000 -10.15%
環境保護局主管 環境保護支出 屏東縣政府環境保護局 環保業務 無工作計畫明細
環保業務 		482,261,000 462,803,000 19,458,000 4.20%
環境保護局主管 環境保護支出 屏東縣政府環境保護局 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		70,180,000 70,425,000 -245,000 -0.35%
警察局主管 警政支出 屏東縣政府警察局 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		3,281,541,000 3,180,324,000 101,217,000 3.18%
警察局主管 警政支出 屏東縣政府警察局 警政業務 無工作計畫明細
警政業務 		222,756,000 222,960,000 -204,000 -0.09%
文化處主管 文化支出 屏東縣文化資產保護所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		17,700,000 16,998,000 702,000 4.13%
文化處主管 文化支出 屏東縣文化資產保護所 文化資產業務 無工作計畫明細
文化資產業務 		21,297,000 15,952,000 5,345,000 33.51%
文化處主管 文化支出 屏東縣文化資產保護所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		16,298,000 8,234,000 8,064,000 97.94%
縣政府主管 其他支出 屏東縣政府 教育人員各項補助 無工作計畫明細
教育人員各項補助 		109,422,000 109,518,000 -96,000 -0.09%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣檢驗中心 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		21,858,000 22,141,000 -283,000 -1.28%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣檢驗中心 環境檢驗 無工作計畫明細
環境檢驗 		3,576,000 2,456,000 1,120,000 45.60%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣檢驗中心 食品檢驗 無工作計畫明細
食品檢驗 		14,522,000 24,654,000 -10,132,000 -41.10%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣檢驗中心 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		0 5,000,000 -5,000,000 -100.00%
縣議會主管 立法支出 屏東縣議會 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		146,050,000 144,719,000 1,331,000 0.92%
縣議會主管 立法支出 屏東縣議會 議事業務 無工作計畫明細
議事業務 		301,604,000 300,720,000 884,000 0.29%
縣議會主管 立法支出 屏東縣議會 出席國際會議及考察 無工作計畫明細
出席國際會議及考察 		6,500,000 6,500,000 0 0.00%
縣議會主管 立法支出 屏東縣議會 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		21,550,000 20,345,000 1,205,000 5.92%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		26,387,000 15,219,000 11,168,000 73.38%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 第一預備金 無工作計畫明細
第一預備金 		20,000,000 20,000,000 0 0.00%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 民政公共設施 無工作計畫明細
民政公共設施 		3,873,000 109,848,000 -105,975,000 -96.47%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 山地經建設施 無工作計畫明細
山地經建設施 		156,072,000 117,981,000 38,091,000 32.29%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 農地經建設施 無工作計畫明細
農地經建設施 		186,356,000 31,861,000 154,495,000 484.90%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 傳播管理業務 無工作計畫明細
傳播管理業務 		0 49,821,000 -49,821,000 -100.00%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 宗教及殯葬設施 無工作計畫明細
宗教及殯葬設施 		0 18,450,000 -18,450,000 -100.00%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 文化及古蹟設施 無工作計畫明細
文化及古蹟設施 		187,400,000 353,801,000 -166,401,000 -47.03%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 客家文化設施 無工作計畫明細
客家文化設施 		2,400,000 25,628,000 -23,228,000 -90.64%
縣政府主管 農業支出 屏東縣政府 加強農業設施 無工作計畫明細
加強農業設施 		142,470,000 663,395,000 -520,925,000 -78.52%
縣政府主管 農業支出 屏東縣政府 水利工程 無工作計畫明細
水利工程 		3,000,749,000 2,063,981,000 936,768,000 45.39%
縣政府主管 工業支出 屏東縣政府 經建設施設備 無工作計畫明細
充實經建設施設備 		14,340,000 211,867,000 -197,527,000 -93.23%
縣政府主管 交通支出 屏東縣政府 交通管理業務 無工作計畫明細
交通業務 		463,779,000 280,773,000 183,006,000 65.18%
縣政府主管 交通支出 屏東縣政府 道路橋樑工程 無工作計畫明細
道路橋梁工程 		840,196,000 1,188,789,000 -348,593,000 -29.32%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 旅遊管理業務 無工作計畫明細
旅遊業務 		0 755,293,000 -755,293,000 -100.00%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 行銷關係業務 無工作計畫明細
行銷關係業務 		0 278,862,000 -278,862,000 -100.00%
縣政府主管 福利服務支出 屏東縣政府 社會福利設施 無工作計畫明細
社會福利設施 		483,592,000 419,308,000 64,284,000 15.33%
縣政府主管 國民就業支出 屏東縣政府 勞政福利設施 無工作計畫明細
勞政福利設施 		46,362,000 85,499,000 -39,137,000 -45.77%
縣政府主管 社區發展支出 屏東縣政府 國宅業務 無工作計畫明細
國宅業務 		29,697,000 46,900,000 -17,203,000 -36.68%
民政處主管 民政支出 屏東市戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		392,000 279,000 113,000 40.50%
民政處主管 民政支出 東港戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		1,005,000 1,142,000 -137,000 -12.00%
民政處主管 民政支出 里港戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		351,000 613,000 -262,000 -42.74%
民政處主管 民政支出 萬丹戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		264,000 171,000 93,000 54.39%
民政處主管 民政支出 恆春戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		351,000 198,000 153,000 77.27%
民政處主管 民政支出 枋寮戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		646,000 315,000 331,000 105.08%
民政處主管 民政支出 內埔戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		664,000 317,000 347,000 109.46%
民政處主管 民政支出 潮州戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		485,000 0 485,000 48,500,000.00%
地政處主管 民政支出 屏東地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		8,965,000 9,968,000 -1,003,000 -10.06%
地政處主管 民政支出 屏東地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		20,360,000 2,367,000 17,993,000 760.16%
地政處主管 民政支出 里港地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		3,889,000 6,811,000 -2,922,000 -42.90%
地政處主管 民政支出 里港地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		311,000 598,000 -287,000 -47.99%
地政處主管 民政支出 潮州地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		7,713,000 8,889,000 -1,176,000 -13.23%
地政處主管 民政支出 潮州地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		1,836,000 1,064,000 772,000 72.56%
地政處主管 民政支出 東港地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		8,397,000 6,808,000 1,589,000 23.34%
地政處主管 民政支出 東港地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		10,845,000 825,000 10,020,000 1,214.55%
地政處主管 民政支出 枋寮地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		5,587,000 5,234,000 353,000 6.74%
地政處主管 民政支出 枋寮地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		6,632,000 5,821,000 811,000 13.93%
地政處主管 民政支出 恆春地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		3,664,000 12,520,000 -8,856,000 -70.73%
地政處主管 民政支出 恆春地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		925,000 4,193,000 -3,268,000 -77.94%
消防局主管 民政支出 屏東縣政府消防局 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		171,166,000 427,039,000 -255,873,000 -59.92%
農業處主管 農業支出 屏東縣海洋及漁業事務管理所 海洋及漁業設施設備 無工作計畫明細
充實海洋及漁業設備 		801,414,000 590,122,000 211,292,000 35.80%
警察局主管 警政支出 屏東縣政府警察局 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		170,728,000 251,131,000 -80,403,000 -32.02%
財稅局主管 財務支出 屏東縣政府財稅局 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		338,476,000 335,632,000 2,844,000 0.85%
財稅局主管 財務支出 屏東縣政府財稅局 財政及公產業務 無工作計畫明細
財政及公產業務 		20,761,000 19,970,000 791,000 3.96%
財稅局主管 財務支出 屏東縣政府財稅局 稅捐及稽徵業務 無工作計畫明細
稅捐及稽徵業務 		52,850,000 44,927,000 7,923,000 17.64%
財稅局主管 財務支出 屏東縣政府財稅局 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		894,000 6,270,000 -5,376,000 -85.74%
財稅局主管 債務付息支出 屏東縣政府財稅局 債務付息 無工作計畫明細
債務付息 		120,000,000 120,000,000 0 0.00%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休給付 無工作計畫明細
公務人員退休給付 		1,287,180,000 1,418,624,000 -131,444,000 -9.27%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公務人員撫卹給付 無工作計畫明細
公務人員撫卹給付 		102,700,000 102,700,000 0 0.00%
統籌支撥科目 其他支出 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助 無工作計畫明細
公務人員各項補助 		55,700,000 82,500,000 -26,800,000 -32.48%
縣政府主管 福利服務支出 屏東縣政府 長期照護業務 無工作計畫明細
長期照護業務 		4,487,180,000 4,161,811,000 325,369,000 7.82%
縣政府主管 福利服務支出 屏東縣政府 長期照護設施及設備 無工作計畫明細
長期照護設施及設備 		0 0 0 0.00%
統籌支撥科目 其他支出 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 無工作計畫明細
各類員工待遇準備 		138,000,000 138,000,000 0 0.00%
縣政府主管 交通支出 屏東縣政府 非營業特種基金 無工作計畫明細
投資支出 		20,000,000 20,000,000 0 0.00%
縣政府主管 教育支出 屏東縣政府 學校體育業務 無工作計畫明細
學校體育業務 		53,443,000 0 53,443,000 5,344,300,000.00%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 新聞傳播業務 無工作計畫明細
新聞傳播業務 		71,212,000 0 71,212,000 7,121,200,000.00%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 體育發展業務 無工作計畫明細
運動發展業務 		1,063,797,000 0 1,063,797,000 106,379,700,000.00%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 經濟發展業務 無工作計畫明細
經濟發展業務 		145,486,000 0 145,486,000 14,548,600,000.00%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 觀光行銷業務 無工作計畫明細
觀光行銷業務 		358,759,000 0 358,759,000 35,875,900,000.00%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 非營業特種基金 無工作計畫明細
投資支出 		816,400,000 0 816,400,000 81,640,000,000.00%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 經濟發展設施設備 無工作計畫明細
充實經濟發展設施設備 		972,000 0 972,000 97,200,000.00%
農業處主管 農業支出 屏東縣動物防疫所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		53,633,000 52,417,000 1,216,000 2.32%
農業處主管 農業支出 屏東縣動物防疫所 家畜防疫 無工作計畫明細
動物防疫 		31,649,000 41,327,000 -9,678,000 -23.42%
農業處主管 農業支出 屏東縣動物防疫所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		1,820,000 3,942,000 -2,122,000 -53.83%
統籌支撥科目 專案補助支出 對鄉鎮市公所之各項補助 補助鄉鎮市 無工作計畫明細
補助鄉鎮市 		0 0 0 0.00%
統籌支撥科目 其他支出 災害準備金 災害準備金 無工作計畫明細
災害準備金 		606,630,000 561,158,000 45,472,000 8.10%
第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 無工作計畫明細
第二預備金 		70,000,000 70,000,000 0 0.00%